06/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0197
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EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Secretario Municipal de Agricultura, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2017, conforme portaria 197/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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03/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0195
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JOAO BATISTA VIEIRA MIRANDA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Secretario Municipal de Obras, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 03 de março de 2017, conforme portaria 195/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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22/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0177
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JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Cachoeira do Piriá no dia 24 de fevereiro de 2017, conforme portaria 177/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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21/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0176
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FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ourem-PA no dia 21 de fevereiro de 2017, conforme portaria 176/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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21/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0069
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FRANCISCO RONILSON DA SILVA
VValor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 18 de janeiro de 2017, conforme portaria 69/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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20/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0175
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CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 21 de fevereiro de 2017, conforme portaria 175/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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20/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0174
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IVANES BRITO VERAS
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 03 diárias para servidora se deslocar até a PNAIC, na cidade de CONCORDIA - PA. no dia 20 A 22 DE FEVEREIRO de 2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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20/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0173
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JACILENE BASTOS BENICIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias para servidora participar, de curso de formação PNAIC em Concordia do Pará nos dias 20,21 e 22 de fevereiro de 2017. Conforme portaria 173/2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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20/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0172
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JAQUELINE SOARES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA, no dia 20 a 22 de fevereiro de 2017, conforme portaria 172/2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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20/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0171
|
MARIA KEILA LIMA OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA, no dia 20 a 22 de fevereiro de 2017, conforme portaria 171/2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
17/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0169
|
ANTONIA BEZERRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 20 de fevereiro de 2017, conforme portaria 169/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
17/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0168
|
EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 20 de fevereiro de 2017, conforme portaria 168/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
16/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0167
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LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida à Vice-Prefeita Municipal de Mãe do Rio, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 de fevereiro de 2017, conforme portaria 167/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
15/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0166
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Prefeito Municipal de Mãe do Rio, para cobrir despesas com viagem a Porto Alegre, no dia 19 a 21 de fevereiro de 2017, conforme portaria 166/2017. |
R$ 700,00 |
3 |
R$ 2.100,00 |
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10/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0163
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SEBASTIAO DA COSTA LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de fevereiro de 2017, conforme portaria 163/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
10/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0162
|
ARISTON RAUL DA SILVA REIS
AValor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 13 a 17 de fevereiro de 2017, conforme portaria 162/2017. |
R$ 140,00 |
4 |
R$ 560,00 |
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08/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0160
|
ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 09 de fevereiro de 2017, conforme portaria 160/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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02/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0155
|
JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 09 de fevereiro de 2017, conforme portaria 155/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
02/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0154
|
ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 09 de fevereiro de 2017, conforme portaria 154/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
18/01/2017
2017 |
DIÁRIA
0070
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 18 de janeiro de 2017, conforme portaria 070/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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17/01/2017
2017 |
DIÁRIA
0068
|
SEBASTIAO DA COSTA LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 17 de janeiro de 2017, conforme portaria 068/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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20/04/0218
2018 |
DIÁRIA
0285
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JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 23 de abril de 2018, conforme portaria 285/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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16/11/0201
2017 |
DIÁRIA
0854
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 854/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
31/12/1969
2023 |
DIÁRIA
XX
|
|
R$ |
|
R$ |
|
31/12/1969
2023 |
DIÁRIA
XX
|
|
R$ |
|
R$ |
|
31/12/1969
2023 |
DIÁRIA
XX
|
|
R$ |
|
R$ |
|
31/12/1969
2023 |
DIÁRIA
XX
|
|
R$ |
|
R$ |
|
31/12/1969
2023 |
DIÁRIA
XX
|
|
R$ |
|
R$ |
|
31/12/1969
2023 |
DIÁRIA
XX
|
|
R$ |
|
R$ |
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31/12/1969
2023 |
DIÁRIA
XX
|
|
R$ |
|
R$ |
|
