07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0443
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ANANESIA FREITAS RAMOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM -Para, no dia 08 de junho de 2017, conforme portaria 443/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0442
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CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM- Para, no dia 08 de junho de 2017, conforme portaria 442/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0440
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ROSIMEIRA DE JESUS BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 440/2017.
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R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0439
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MAYKELE DOS SANTOS NEVES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 439/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0438
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MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 438/2017.
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R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0437
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WELTON VINICIUS DOS SANTOS MOURAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 437/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0436
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PEDRO FERNANDES DE LIMA NETO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 436/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0435
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IRAILDO MOREIRA GONZAGA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 435/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0434
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ANTONIO PEDRO DANTAS JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Pará, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 434/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0433
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CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipixuna, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 433/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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05/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0427
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MARCELO DE SOUSA QUEIROZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 427/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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05/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0426
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LUZIA CRISTINA SANTOS SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 426/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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05/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0425
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MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 425/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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02/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0421
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PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 4 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Marabá-PA no dia 05 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 421/2017. |
R$ 140,00 |
4 |
R$ 560,00 |
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02/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0420
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EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 4 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Marabá-PA no dia 05 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 420/2017. |
R$ 140,00 |
4 |
R$ 560,00 |
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01/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0418
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ELLEM MICHELLE PONTES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 02 de junho de 2017, conforme portaria 418/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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01/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0417
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JOSAFA NASCIMENTOS DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 02 de junho de 2017, conforme portaria 417/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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01/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0416
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NEIFE DE LIMA OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 02 de junho de 2017, conforme portaria 416/2017.
|
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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30/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0410
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para Prefeito Municipal para participar de Reunião com empresarios em João Pessoal-PB no dia 31 de maio de 2017. Conforme portaria 410/2017.
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R$ 700,00 |
2 |
R$ 1.400,00 |
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30/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0408
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CATARINE COSTA DE MELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 31 de maio a 02 de junho de 2017, conforme portaria 408/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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30/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0407
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FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com meia diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 30 de maio de 2017, conforme portaria 407/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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30/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0406
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JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com meia diária, concedida ao Servidor Municipal para cobrir despesas com viagem a Castanhal, no dia 30 de março de 2017, conforme portaria 406/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0415
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PATRICIA CARVALHO BELIZARIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 01 de junho de 2017, conforme portaria 415/2017.
|
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0414
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CYNTIA VIEIRA ARAO DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 01 de junho 2017, conforme portaria 414/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0413
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MANOEL DOS REIS PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 01 de junho de 2017, conforme portaria 413/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0404
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EDIVAM ABREU DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 A 31 de maio 2017, conforme portaria 404/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0403
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DANILO DE SOUSA PAIXAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 A 31 de maio 2017, conforme portaria 403/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0402
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ANTONIA JONISETE PERERIA PINTO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 402/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0401
|
RAQUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 401/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0400
|
ELOILSON FREITAS IGLESIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 400/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
