Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 18 de abril de 2018, conforme portaria 272/2018.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 17 de abril de 2018, conforme portaria 271/2018.
Beneficiário: Higo Costa dos Santos
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 17 de abril de 2018, conforme portaria 270/2018.
Beneficiário: Francisco Marcio Parnaiba Crispim
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 17 de abril de 2018, conforme portaria 269/2018.
Beneficiário: Rhayka Lopes da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 16 de abril de 2018, conforme portaria 267/2018.
Beneficiário: Maria Lucia Bezerra da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 16 de abril de 2018, conforme portaria 266/2018.
Beneficiário: Francisca Elena de Sousa
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 16 de abril de 2018, conforme portaria 265/2018.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 16 de abril de 2018, conforme portaria 264/2018.
Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 16 de abril de 2018, conforme portaria 263/2018.
Beneficiário: Fernando Jose da Silva Junior
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 13 de abril de 2018, conforme portaria 261/2018.
Beneficiário: Maria Lucia Bezerra da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 13 de abril de 2018, conforme portaria 226/2018.
Beneficiário: Francisca Elena de Sousa
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 13 de abril de 2018, conforme portaria 259/2018.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01, 1/2 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 16 A 17 de abril de 2018, conforme portaria 255/2018.
Beneficiário: Antonio Carlos Santos de Carvalho
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 375,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 12 de abril de 2018, conforme portaria 254/2018.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira Junior
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PAARAGOMINAS-PA no dia 12 de abril de 2018, conforme portaria 253/2018.
Beneficiário: Pedro Idenil Soares Rodrigues
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02,5 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 09 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 252/2018.
Beneficiário: Joao Junior Borges de Oliveira
Quantidade: 2.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 300,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 11 de abril de 2018, conforme portaria 251/2018.
Beneficiário: Maria Adelaide Gomes Barbosa
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 10 E 11 de abril de 2018, conforme portaria 250/2018.
Beneficiário: Fernando Jose da Silva Junior
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 10 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 249/2018.
Beneficiário: Sonia Maria Sampaio Feitosa
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 09 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 248/2018.
Beneficiário: Joao Victor da Silva Castro
Quantidade: 2.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 300,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 247/2018.
Beneficiário: Valdiney Marcelo Alves Gadelha
Quantidade: 2.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 300,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2,5 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 10 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 246/2018.
Beneficiário: Cynara Cerqueira Lima
Quantidade: 2.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 300,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 10 de abril de 2018, conforme portaria 242/2018.
Beneficiário: Adailson do Socorro Rodrigues Barros
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 10 de abril de 2018, conforme portaria 241/2018.
Beneficiário: Nelson da Silva Borges
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 A 12 de abril de 2018, conforme portaria 240/2018.
Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo
Quantidade: 4
Valor unidade: 250,00
Valor total: 1.000,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA no dia 03 de abril de 2018, conforme portaria 239/2018.
Beneficiário: Jose Marcos da Silva Melo
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTAANHAL-PA no dia 10 A 12 de abril de 2018, conforme portaria 236/2018.
Beneficiário: Antonio Valdenei Correa da Costa
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 09 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 235/2018.
Beneficiário: Lucilene Sousa de Lima
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 09 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 234/2018.
Beneficiário: Raimunda Elizangela Castelo Pereira
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 09 A 12 de abril de 2018, conforme portaria 233/2018.
Beneficiário: Jeane Guimarães Sampio
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
