Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 de outubro de 2017, conforme portaria 692/2017.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 A 26 de OUTUBRO DE 2017, conforme portaria 786/2017.
Beneficiário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 19 A 20 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 783/2017.
Beneficiário: ANTONIO CARLOS LINS ARAUJO
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 19 A 20 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 782/2017.
Beneficiário: EDILBERTO NORONHA DE OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 781/2017.
Beneficiário: ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 18 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 778/2017.
Beneficiário: ADAIAS OLIVEIRA DE FREITAS
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de março 2017, conforme portaria 777/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 776/2017.
Beneficiário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de OUTUBRO DE 2017, conforme portaria 775/2017.
Beneficiário: JOSE AURELIO DA SILVA COSTA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 e 19 de outubro de 2017, conforme portaria 773/2017.
Beneficiário: PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 210,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 E 19 de OUTUBRO de 2017, conforme portaria 772/2017.
Beneficiário: ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 375,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasilia-DF, nos dias 17 e 18 de outubro de de 2017, conforme portaria 771/2017.
Beneficiário: ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
Quantidade: 2
Valor unidade: 500,00
Valor total: 1.000,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasília-DF, nos dias 17 e 18 de outubro de 2017, conforme portaria 770/2017.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 700,00
Valor total: 1.400,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 A 18 de outubro de 2017, conforme portaria 769/2017.
Beneficiário: EDILBERTO NORONHA DE OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 A 18 de outubro 2017, conforme portaria 768/2017.
Beneficiário: RAIMUNDA ELIZANGELA CASTELO PEREIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA, no dia 16 de outubro de 2017, conforme portaria 766/2017.
Beneficiário: PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel, no dia 12 A 14 de outubro 2017, conforme portaria 765/2017.
Beneficiário: ANANESIA FREITAS RAMOS
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 de outubro 2017, conforme portaria 764/2017.
Beneficiário: GISELLY PEREIRA ALVES
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 de outubro 2017, conforme portaria 763/2017.
Beneficiário: ANA CELIA DA COSTA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 de outubro 2017, conforme portaria 762/2017.
Beneficiário: MARIA GORETE CIRINO DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA, no dia 05 de outubro de 2017, conforme portaria 743/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 05 de OUTUBRO de 2017, conforme portaria 742/2017.
Beneficiário: JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Vice- Prefeita Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 04 de outubro de 2017, conforme portaria 740/2017.
Beneficiário: LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 175,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasilia-DF, no dia 03 a 05 de outubro de 2017, conforme portaria 738/2017.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor unidade: 700,00
Valor total: 2.100,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM- PA no dia 03 A 06 de outubro de 2017, conforme portaria 637/2017.
Beneficiário: VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM - PA no dias 03 A 06 de outubro 2017, conforme portaria 736/2017.
Beneficiário: JOAO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 28 de setembro de 2017, conforme portaria 733/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 28 de setembro de 2017, conforme portaria 732/2017.
Beneficiário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 28 de setembro de 2017, conforme portaria 731/2017.
Beneficiário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 28 de setembro de 2017, conforme portaria 730/2017.
Beneficiário: NELSON DA SILVA BORGES
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
