Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 06 a 07 de agosto de 2018, conforme portaria 561/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 06 E 07 de agosto de 2018, conforme portaria 560/2018.
Beneficiário: Aurea dos Santos Barra
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 4 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BARCARENA-PA no dia 07 a 10 de agosto de 2018, conforme portaria 556/2018.
Beneficiário: Francisca Elena de Sousa
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 4 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BARCARENA-PA no dia 07 a 10 de agosto de 2018, conforme portaria 555/2018.
Beneficiário: Maria Edinalva Gomes de Lima
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 01 A 03 de agosto de 2018, conforme portaria 550/2018
Beneficiário: Maria do Socorro Siqueira de Sousa
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 01 A 03 de agosto de 2018, conforme portaria 551/2018.
Beneficiário: Fernando Jose da Silva Junior
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 01 A 02 de agosto de 2018, conforme portaria 550/2018.
Beneficiário: Luciana Alencar de Carvalho
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 01 A 02 de agosto de 2018, conforme portaria 549/2018.
Beneficiário: Maria Camila Oliveira da Silva
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 30 DE JULHO A 03 DE AGOSTO de 2018, conforme portaria 537/2018.
Beneficiário: Mirella Rocha da Gama Cruz
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 30 A 03 de JULHO A AGOSTO de 2018, conforme portaria 536/2018.
Beneficiário: Larissa Elisa Sarmento Linhares
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 30 de julho de 2018, conforme portaria 534/2018.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira Junior
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL DO GUAMA no dia 19 e 20 de julho de 2018, conforme portaria 522/2018.
Beneficiário: Larissa Elisa Sarmento Linhares
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 de julho de 2018, conforme portaria 517/2018.
Beneficiário: Antonio Marcos Parnaiba Crispim
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 E 20 de julho de 2018, conforme portaria 516/2018.
Beneficiário: Euclides Pereira da Silva
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 E 25 de julho de 2018, conforme portaria 511/2018.
Beneficiário: Jeane Guimarães Sampio
Quantidade: 2.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 17 de julho de 2018, conforme portaria 510/2018.
Beneficiário: Leila de Nazare Santana Santos
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 17 de julho de 2018, conforme portaria 509/2018.
Beneficiário: Maria Darielma Rodrigues de Almeida
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 17 de julho de 2018, conforme portaria 508/2018.
Beneficiário: Diego Nogueira Pinto de Souza
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 18 de julho de 2018, conforme portaria 507/2018.
Beneficiário: Edinaldo da Silva Barbosa
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 E 19 de julho de 2018, conforme portaria 506/2018.
Beneficiário: Andrassi Pereira Farias
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 12 de julho de 2018, conforme portaria 505/2018.
Beneficiário: Daniele Alves de Alencar
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém - PA no dia 10 de julho de 2018, conforme portaria 504/2018.
Beneficiário: Valcilene Carvalho da Costa
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 10 de julho de 2018, conforme portaria 501/2018.
Beneficiário: Fernando Jose da Silva Junior
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém - PA no dia 05 de julho de 2018, conforme portaria 500/2018.
Beneficiário: Mariano Bruno Sarges da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém - PA no dia 05 de julho de 2018, conforme portaria 499/2018.
Beneficiário: Aldemir de Souza Castro
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 05 de julho de 2018, conforme portaria 498/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 05 de julho de 2018, conforme portaria 497/2018.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira Junior
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 21 de junho de 2018, conforme portaria 460/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 04 de julho de 2018, conforme portaria 495/2018.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira Junior
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 05 de junlo de 2018, conforme portaria 490/2018.
Beneficiário: Jacilene Bastos Benicio
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
