Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 25 de maioi de 2018, conforme portaria 399/2018.
Beneficiário: Leonardo da Silva Miranda
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 25 de maio de 2018, conforme portaria 398/2018.
Beneficiário: Paulo Silva de Aviz Junior
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 29 E 30 de maio de 2018, conforme portaria 396/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 de maio de 2018, conforme portaria 395/2018.
Beneficiário: Helena de Fatima Bonifacio Mota
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 e 24 de maio de 2018, conforme portaria 394/2018.
Beneficiário: Jose Marcos da Silva Melo
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 AA 30 de maio de 2018, conforme portaria 393/2018.
Beneficiário: Catarine Costa de Melo
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 23 de maio de 2018, conforme portaria 391/2018.
Beneficiário: Nelson da Silva Borges
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 25 de maio de 2018, conforme portaria 390/2018.
Beneficiário: Claudiane Cristine Santos de Morais
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 25 de maio de 2018, conforme portaria 389/2018.
Beneficiário: Maria da Conceição da Silva Santana
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 A 24 de maio de 2018, conforme portaria 388/2018.
Beneficiário: Raimundo Belerofon Pimentel Pereira
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 E 23 de maio de 2018, conforme portaria 387/2018.
Beneficiário: Andrassi Pereira Farias
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 375,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TERRA ALTA-PA no dia 22 E 23 de maio de 2018, conforme portaria 386/2018
Beneficiário: Neife de Lima Oliveira
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 180,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Braasilia-DF no dia 21 a 24 de maio de 2018, conforme portaria 385/2018.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 4
Valor unidade: 700,00
Valor total: 2.800,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 de maio de 2018, conforme portaria 384/2018.
Beneficiário: Nelson da Silva Borges
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 de maio de 2018, conforme portaria 383/2018.
Beneficiário: Elaise Maria Silva Guedes
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 de maio de 2018, conforme portaria 382/2018.
Beneficiário: Izan Yver Nascimento de Carvalho
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 18 de maio de 2018, conforme portaria 381/2018.
Beneficiário: Paulo Silva de Aviz Junior
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 17 de maio de 2018, conforme portaria 380/2018.
CONCEDER, ½ (meia) diária de viagem no valor de R$ 70,00 (setenta reais), ao servidor, Sr. FRANCISCO MÁRCIO PARNAÍBA CRISPIM, Engenheiro, portador do CPF 844.581.512-15, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no dia 17 [...]
Beneficiário: Francisco Marcio Parnaiba Crispim
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 17 de maio de 2018, conforme portaria 378/2018.
Beneficiário: Ariston Raul da Silva Reis
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 17 E 18 de maio de 2018, conforme portaria 377/2018.
Beneficiário: Andre Luiz da Silva Costa
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 16 E 17 de maio de 2018, conforme portaria 376/2018.
Beneficiário: Jaqueline Soares da Silva
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 16 E 17 de maio de 2018, conforme portaria 375/2018.
Beneficiário: Valcilene Carvalho da Costa
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 16 E 17 de maio de 2018, conforme portaria 374/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 07 de MAIO de 2018, conforme portaria 352/2018.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 E 04 de Maio de 2018, conforme portaria 351/2018.
Beneficiário: Nelson da Silva Borges
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA no dia 04 de maio de 2018, conforme portaria 350/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Nova Esperarnça do Piria-PA no dia 07 a 19 de maio de 2018, conforme portaria 349/2018.
Beneficiário: Antonio Carlos Lins Araujo
Quantidade: 13
Valor unidade: 120,00
Valor total: 1.560,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 04 de MAIO de 2018, conforme portaria 347/2018.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 03 E 04 de MAIO de 2018, conforme portaria 346/2018.
Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
