05/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0336
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ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará, no dia 08 e 09 de maio de 2017, conforme portaria 336/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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05/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0335
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DANIELE ALVES ALENCAR
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até a FUNDAÇÃO CULTURA DO PARA-FCP, na cidade de BRAGANÇA - PA. no dia 05 de maio de 2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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04/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0334
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ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 05 de maio de 2017, conforme portaria 334/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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26/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0331
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PEDRO ANTONIO ANDRADE PAMPLONA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidor participar, do Fórum Permanente do Pará Sustentável Encontro de Assessores de Comunicação de Prefeitura SECOM. Conforme portaria 331/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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26/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0330
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ANDREASE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidor participar, do Fórum Permanente do Pará Sustentável Encontro de Assessores de Comunicação de Prefeitura SECOM. Conforme portaria 330/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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25/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0328
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ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Secretário Municipal de Cultura para custeio de viagem a Belém, no dia 26 de abril de 2017, conforme portaria 328/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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25/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0316
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ELEM MICHELE PONTES DA SILVA
VValor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável e do Encontro Nacional dos Agentes e Secretários de Desenvolvimento nos dias 26 e 27/04/2017 em Brasí [...] |
R$ 400,00 |
1 |
R$ 400,00 |
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24/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0314
|
ARY MATOS FREITAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar de oficinas para Elaboração de Itens ISPAE em Paragominas, nos dias 24 e 25 de abril, conforme portaria 314/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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24/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0302
|
JOAO BATISTA VIEIRA MIRANDA
Viagem a Belem para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 24 de abril de 2017, conforme portaria nº 0302/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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24/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0301
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MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias para este membro do Conselho Tutelar, para cobrir gastos com viagem a Moju PA, nos dias 26-27-28 e 29 de abril de 2017, conforme portaria 301/2017. |
R$ 120,00 |
4 |
R$ 480,00 |
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24/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0300
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FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias para este membro do Conselho Tutelar, para cobrir gastos com viagem a Moju PA, nos dias 26-27-28 e 29 de abril de 2017, conforme portaria 300/2017. |
R$ 120,00 |
4 |
R$ 480,00 |
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20/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0298
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias, concedida ao Prefeito Municipal para custeio de viagem a Belém, no dia 25, 26, 27 e 28 de abril de 2017, conforme portaria 298/2017. |
R$ 350,00 |
4 |
R$ 1.400,00 |
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20/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0296
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JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24 a 26 de abril de 2017, conforme portaria 296/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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20/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0295
|
ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a esta Servidora Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24, 25 e 26 de abril de 2017, conforme portaria 295/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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20/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0292
|
ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24 a 25 de abril de 2017, conforme portaria 292/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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18/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0287
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LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Vice-Prefeita Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 18 de abril de 2017, conforme portaria 287/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
18/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0286
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EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Viagem a Belem para tratar de assuntos do interesse do municipio de Mãe do Rio. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
17/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0276
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Fortaleza no dia 19 de abril de 2017, conforme portaria 276/2017. |
R$ 700,00 |
3 |
R$ 2.100,00 |
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11/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0270
|
MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas, no dia 11 e 12 de abril de 2017, conforme portaria 270/2017.
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R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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11/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0269
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ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 11 e 12 de abril de 2017, conforme portaria 269/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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06/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0260
|
JEANE GUIMARÃES SAMPIO
DValor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipixuna, no dia 04 a 07 de abril de 2017, conforme portaria 260/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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05/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0259
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ANDREASE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de abril de 2017, conforme portaria 259/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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04/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0258
|
ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas, no dia 04 de abril de 2017, conforme portaria 258/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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04/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0257
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FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 A 06 de abril de 2017, conforme portaria 257/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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28/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0254
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ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Secretario Municipal Administração, para cobrir despesas com viagem a Belem no dia 29 de março de 2017, conforme portaria 254/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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28/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0253
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de março de 2017, conforme portaria 253/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
28/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0252
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Prefeito Municipal de Mãe do Rio para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de março de 2017, conforme portaria 252/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
28/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0251
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MARIA KEILA LIMA OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA, no dia 28 a 29 de março de 2017, conforme portaria 251/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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28/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0250
|
JAQUELINE SOARES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará, no dia 28 e 29 de março de 2017, conforme portaria 250/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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28/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0249
|
JACILENE BASTOS BENICIO
VValor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará, no dia 28 e 29 de abril de 2017, conforme portaria 249/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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