Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA, no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 834/2017.
Beneficiário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 833/2017.
Beneficiário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 832/2017.
Beneficiário: JACILENE BASTOS BENICIO
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasilia/DF, no dia 08 de novembro de 2017, conforme portaria 831/2017.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 700,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem BELEM-PA no dia 08 de novembro de 2017, conforme portaria 830/2017.
Beneficiário: ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 de novembro de 2017, conforme portaria 829/2017.
Beneficiário: GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 E 10 de novembro de 2017, conforme portaria 828/2017.
Beneficiário: PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 210,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diáriaS, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 e 10 de novembro de 2017, conforme portaria 827/2017.
Beneficiário: ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 375,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 de Novembro de 2017, conforme portaria 826/2017.
Beneficiário: ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 de novembro de 2017, conforme portaria 825/2017.
Beneficiário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ABAETETUBA-PA no dia 08 de novembro de 2017, conforme portaria 824/2017.
Beneficiário: LUIZ CARLOS LIMA DE BRITO
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 823/2017.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL, no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 822/2017.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diáriaS, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ABAETETUBA-PA, nos dias 07 a 11 de novembro de 2017, conforme portaria 821/2017.
Beneficiário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 820/2017.
Beneficiário: FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 819/2017.
Beneficiário: ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 1/2 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 01 de novembro de 2017, conforme portaria 816/2017.
Beneficiário: GIBRAN RABELO RIBEIRO
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 375,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 28 de outubro de 2017, conforme portaria 813/2017.
Beneficiário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 26 de outubro de 2017, conforme portaria 812/2017.
Beneficiário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 27de outubro de 2017, conforme portaria 811/2017.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 26 A 27 de outubro de 2017, conforme portaria 808/2017.
Beneficiário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 26 A 27 de outubro de 2017, conforme portaria 807/2017.
Beneficiário: MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 26 A 27 de OUTUBRO DE 2017, conforme portaria 806/2017.
Beneficiário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de outubro de 2017, conforme portaria 805/2017.
Beneficiário: ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de Outubro de 2017, conforme portaria 804/2017.
Beneficiário: ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua -PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 802/2017.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua -PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 801/2017.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 800/2017.
Beneficiário: NELSON DA SILVA BORGES
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 25 de outubro de 2017, conforme portaria 799/2017.
Beneficiário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 25 a 27 de outubro de 2017, conforme portaria 798/2017.
Beneficiário: ELLEM MICHELLE PONTES DA SILVA
Quantidade: 2.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 300,00
