Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 14 de março de 2018, conforme portaria 0145/2018.
Beneficiário: CYNARA CERQUEIRA LIMA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 14 de março de 2018, conforme portaria 0144/2018.
Beneficiário: EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 de março de 2018, conforme portaria 0142/2018.
Beneficiário: AGLAENE GOMES DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 de março de 2018, conforme portaria 0141//2018.
Beneficiário: MARIA ADELAIDE GOMES BARBOSA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 12 A 16 de março de 2018, conforme portaria 136/2018.
Beneficiário: LUCILENE ARAUJO DA COSTA
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 12 A 16 de março de 2018, conforme portaria 0135/2018.
Beneficiário: AUREA DOS SANTOS BARRA
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 08 de março de 2018, conforme portaria 0134/2018.
Beneficiário: ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0133/2018.
Beneficiário: ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEME-PA no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0132/2018.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0131/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0130/2018.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 129/2018.
Beneficiário: SIMONE DO SOCORRO SAMPAIO BARBOSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0128/2018.
Beneficiário: MARIA VALDILENI OLIVEIRA DONZA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 0124/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 123/2018.
Beneficiário: HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 12 E 13 de março de 2018, conforme portaria 122/2018.
Beneficiário: MIRELLA ROCHA DA GAMA CRUZ
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 12 E 13 de março de 2018, conforme portaria 121/2018.
Beneficiário: LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 06 A 08 de março de 2018, conforme portaria 120/2018.
Beneficiário: SILVANA DE SOUSA OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 06 A 08 de março de 2018, conforme portaria 119/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2018, conforme portaria 0118/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2018, conforme portaria 0117/2018.
Beneficiário: SHIRLEY DA SILVA GOMES
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2018, conforme portaria 0116/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PAARAGOMINAS-PA no dia 06 E 07 de março de 2018, conforme portaria 115/2018.
Beneficiário: ELLEM MICHELLE PONTES DA SILVA
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 180,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 01 de março de 2018, conforme portaria 114/2018.
Beneficiário: NELSON DA SILVA BORGES
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 02 de março de 2018, conforme portaria 113/2018.
Beneficiário: SONIA MARIA SAMPAIO FEITOSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal no dia 02 de março de 2018, conforme portaria 112/2018
Beneficiário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 01 de março de 2018, conforme portaria 111/2018.
Beneficiário: MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipicuna do Para, no dia 07 e 08 de março de 2018, conforme portaria 110/2018.
Beneficiário: KLINCIA VERICA FERREIRA ALMEIDA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 01 e 2 de março de 2018, conforme portaria 109/2018.
Beneficiário: RAIMUNDO BELEROFON PIMENTEL PEREIRA
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 210,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a BRASILIA-DF, no dia 27 e 28 de fevereiro de 2018, conforme portaria 106/2018.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor unidade: 700,00
Valor total: 2.100,00
