10/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0542
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ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 10 de julho de 2017, conforme portaria 542/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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07/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0525
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MARIA ROSENILDA QUEIROZ MAGALHAES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 05 de julho de 2017, conforme portaria 526/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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06/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0523
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MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 06 de julho de 2017, conforme portaria 523/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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05/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0526
|
MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 05 de julho de 2017, conforme portaria 526/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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05/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0524
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JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 05 de julho de 2017, conforme portaria 524/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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05/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0522
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MARIA ROSENILDA QUEIROZ MAGALHAES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 meia diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 06 de junho de 2017, conforme portaria 522/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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05/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0521
|
JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 meia diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 06 de julho de 2017, conforme portaria 521/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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04/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0518
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JOSE ARY DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 E 05 de julho 2017, conforme portaria 518/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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04/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0517
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ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 E 05 de julho 2017, conforme portaria 517/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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29/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0516
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MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL no dia 30 de junho de 2017, conforme portaria 516/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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29/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0515
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KEILA MARIZA ABREU CARDOSO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel, no dia 30 de junho de 2017, conforme portaria 515/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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28/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0504
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HIGO COSTA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 de junho 2017, conforme portaria 504/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
28/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0503
|
FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 de junho 2017, conforme portaria 503/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
28/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0502
|
JOAO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 de junho 2017, conforme portaria 502/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
28/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0500
|
PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 28 e 29 de junho de 2017, conforme portaria 500/2017. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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28/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0499
|
LEONARDO DA SILVA MIRANDA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 E 29 de junho 2017, conforme portaria 499/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
28/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0498
|
JOSE ARY DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 e 29 de junho 2017, conforme portaria 498/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
26/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0493
|
JOSE ARY DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de junho 2017, conforme portaria 493/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
26/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0492
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CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM- Para, no dia 27 de junho de 2017, conforme portaria 492/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
26/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0491
|
EDIVAM ABREU DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias para o servidor participar de uma capacitação do GAL, modulo biologico animal na cidade de Belem-Pa, nos dias 27 e 28 de junho de 2017. Confome portaria nº 491/17. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
26/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0485
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 26 de junho de 2017, conforme portaria 485/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
23/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0479
|
EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 de junho de 2017, conforme portaria 479/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
22/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0478
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ELLEM MICHELLE PONTES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas nos dias 22 e 23 de junho de 2017, conforme portaria 478/2017.
|
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
21/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0476
|
MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 21 de junho de 2017, conforme portaria 476/2017. |
R$ 120,00 |
1.5 |
R$ 180,00 |
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21/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0475
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 21 de junho de 2017, conforme portaria 475/2017. |
R$ 120,00 |
1.5 |
R$ 180,00 |
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20/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0474
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 20 a 21 de junho de 2017, conforme portaria 474/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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19/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0473
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LARISSA AUGUSTA DE PINA CORDEIRO
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 02 diarias para participar do curso "Politicas Públicas e Linhas de Cuidado para Multiplicadores em Atenção Psicossocial nos dias 19 e 20 de junho. conforme portaria nº 473/17. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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19/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0472
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JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 diária concedida ao Secretário Municipal de Saúde, para custeio de viagem a Belem, no dia 20 de junho de 2017, para participar de reunião com o Deputado Nilson Pinto, conforme Portaira nº 472-201 [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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19/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0464
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ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 20, 21 de junho de 2017, conforme portaria 464/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
19/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0463
|
JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 19 a 22 de JUNHO de 2017, conforme portaria 463/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
