16/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0591
|
FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 A 18 de agosto 2017, conforme portaria 591/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0584
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LUIZ CARLOS LIMA DE BRITO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba-PA, no dia 16 A 19 de março 2017, conforme portaria 584/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0583
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MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 583/2017.
|
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0582
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JOANA DARC DA SILVA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 582/2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0581
|
JOSE JEAN DO NASCIMENTO PAZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba-PA no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 581/2017.
|
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0580
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JONATHAN SOARES DA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ABAETETUBA-PA, no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 580/2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0579
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CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba-PA, no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 579/2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
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14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0578
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JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 A 18 de março 2017, conforme portaria 578/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0577
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 16 de Agosto de 2017, conforme portaria 577/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0576
|
JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 16 de agosto de 2017, conforme portaria 576/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
09/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0574
|
JEMERSON DA SILVA QUEIROZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 11 de agosto de 2017, conforme portaria 574/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
09/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0573
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 09 de Agosto de 2017, conforme portaria 573/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
09/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0572
|
CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 09 de agosto de 2017, conforme portaria 572/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
09/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0571
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 10 de agosto de 2017, conforme portaria 571/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
07/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0569
|
ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 08 E 09 de agosto de 2017, conforme portaria 569/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
07/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0568
|
LEONARDO DA SILVA MIRANDA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BRAGANÇA-PA no dia 07 a 11 de agosto de 2017, conforme portaria 568/2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
|
07/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0567
|
PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Bragança-PA, no dia 07 a 11 de agosto de 2017, conforme portaria 0567/2017. |
R$ 250,00 |
5 |
R$ 1.250,00 |
|
07/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0566
|
ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 07 de agosto de 2017, conforme portaria 0566/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
04/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0565
|
HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 e 05 de agosto 2017, conforme portaria 565/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
04/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0564
|
LUCILENE SOUSA DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 A 05 de agosto 2017, conforme portaria 564/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
04/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0563
|
ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 563/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
04/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0562
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 562/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
04/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0561
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 561/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
04/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0560
|
JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 560/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
26/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0554
|
ANDREASE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de julho 2017, conforme portaria 554/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
24/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0550
|
ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 25 de julho de 2017, conforme portaria 550/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
24/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0549
|
MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de julho de 2017, conforme portaria 549/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
24/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0548
|
MARIA ROSENILDA QUEIROZ MAGALHAES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de julho de 2017, conforme portaria 548/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
24/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0547
|
JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de julho de 2017, conforme portaria 547/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
19/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0545
|
ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 25 a 27 de julho 2017, conforme portaria 545/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
