28/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0634
|
LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diáriaS, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 30 E 31 de agosto de 2017, conforme portaria 634/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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28/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0632
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ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 30 e 31 de agosto de 2017, conforme portaria 632/2017. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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25/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0631
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PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 1/2 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 28 e 29 de agosto de 2017, conforme portaria 631/2017. |
R$ 250,00 |
1.5 |
R$ 375,00 |
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24/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0630
|
LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 25 de agosto de 2017, conforme portaria 630/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
24/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0629
|
ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 25 de agosto de 2017, conforme portaria 629/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
24/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0628
|
GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 25 de agosto de 2017, conforme portaria 628/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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24/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0627
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 25 de agosto de 2017, conforme portaria 627/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
24/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0626
|
MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Domingos do Capim-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 626/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
24/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0625
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Domingos do Capim-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 625/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
24/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0624
|
JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Domingos do Capim-PA no dia 24 de agosto de 2017, conforme portaria 624/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
21/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0618
|
ANTONIO CARLOS LINS ARAUJO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá - PA no dia 11 A 16 de setembro 2017, conforme portaria 618/2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
|
21/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0617
|
DANILO DE SOUSA PAIXAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL DO GUAMA-PA, no dia 11 A 16 de SETEMBRO de 2017, conforme portaria 617/2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
|
21/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0616
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 616/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
21/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0612
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 612/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
21/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0611
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 611/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
21/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0610
|
JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 610/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
21/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0609
|
JOSE ARY DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 A 23 de AGOSTO 2017, conforme portaria 609/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
18/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0600
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 de agosto de 2017, conforme portaria 600/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
17/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0601
|
LARISSA AUGUSTA DE PINA CORDEIRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de AGOSTO 2017, conforme portaria 601/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
16/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0599
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 10 de AGOSTO de 2017, conforme portaria 599/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
16/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0598
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA no dia 10 de agosto de 2017, conforme portaria 598/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
16/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0597
|
JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 10 de agosto de 2017, conforme portaria 597/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
16/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0594
|
ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 de agosto de 2017, conforme portaria 594/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
16/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0593
|
JEMERSON DA SILVA QUEIROZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Salinas-PA no dia 20 de agosto de 2017, conforme portaria 593/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
16/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0592
|
EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 de 2017, conforme portaria 592/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
16/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0591
|
FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 A 18 de agosto 2017, conforme portaria 591/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0584
|
LUIZ CARLOS LIMA DE BRITO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba-PA, no dia 16 A 19 de março 2017, conforme portaria 584/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0583
|
MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 583/2017.
|
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0582
|
JOANA DARC DA SILVA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 582/2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0581
|
JOSE JEAN DO NASCIMENTO PAZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba-PA no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 581/2017.
|
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
