15/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0684
|
LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Vice- Prefeita Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 e 19 setembro de 2017, conforme portaria 684/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
15/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0683
|
EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 e 19 de setembrode 2017, conforme portaria 683/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
15/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0682
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 18 de setembro de 2017, conforme portaria 682/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
15/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0681
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 18 de setembro de 2017, conforme portaria 681/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
15/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0680
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 18 de setembro de 2017, conforme portaria 680/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
13/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0679
|
JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 20 de setembro de 2017, conforme portaria 679/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
13/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0678
|
ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 14 de setembro de 2017, conforme portaria 678/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
13/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0677
|
ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 14 de setembro de 2017, conforme portaria 677/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
11/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0659
|
EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 11 de setembro 2017, conforme portaria 659/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
05/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0656
|
LUIZ CARLOS LIMA DE BRITO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA, no dia 06 A 09 de setembro de 2017, conforme portaria 656/2017 |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
04/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0655
|
ELEM MICHELE PONTES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 05 de setembro de 2017, conforme portaria 654/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
01/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0654
|
DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 05 de setembro de 2017, conforme portaria/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
31/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0653
|
IRAILDO MOREIRA GONZAGA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal- PA no dia 06 A 10 de setembro 2017, conforme portaria 653/2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
|
31/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0651
|
CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal - PA no dia 06 A 10 de setembro 2017, conforme portaria 651/2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
|
31/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0651
|
MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal - PA no dia 06 A 10 de setembro 2017, conforme portaria 653/2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
31/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0650
|
ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 A 06 de setembro de 2017, conforme portaria 650/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
30/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0647
|
ANTONIA JONISETE PERERIA PINTO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 647/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
30/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0646
|
RAQUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 646/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
30/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0645
|
ELOILSON FREITAS IGLESIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 645/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
30/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0644
|
RONE DE OLIVEIRA TORRES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 644/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
30/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0643
|
ANTONIO EDILSON LIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 643/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
30/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0642
|
CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 642/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
30/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0641
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 30 e 31 de agosto de 2017, conforme portaria 641/2017. |
R$ 350,00 |
2 |
R$ 700,00 |
|
29/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0640
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 29 de agosto de 2017, conforme portaria 640/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
29/08/2017
2017 |
DIÁRIA
640A
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 e 30 de agosto de 2017, conforme portaria 640-a/2017. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
|
29/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0639
|
JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 29 de agosto de 2017, conforme portaria 639/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
29/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0638
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 de agosto de 2017, conforme portaria 638/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
28/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0637
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 28 de agosto de 2017, conforme portaria 637/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
28/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0636
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 A 31 de agosto 2017, conforme portaria 636/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
28/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0635
|
ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 A 31 de agosto 2017, conforme portaria 635/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
