03/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0742
|
JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 05 de OUTUBRO de 2017, conforme portaria 742/2017. |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
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03/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0740
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LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Vice- Prefeita Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 04 de outubro de 2017, conforme portaria 740/2017. |
R$ 350,00 |
0.5 |
R$ 175,00 |
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29/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0738
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasilia-DF, no dia 03 a 05 de outubro de 2017, conforme portaria 738/2017. |
R$ 700,00 |
3 |
R$ 2.100,00 |
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29/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0737
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VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM- PA no dia 03 A 06 de outubro de 2017, conforme portaria 637/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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29/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0736
|
JOAO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM - PA no dias 03 A 06 de outubro 2017, conforme portaria 736/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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29/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0733
|
GIBRAN RABELO RIBEIRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 28 de setembro de 2017, conforme portaria 733/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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28/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0732
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 28 de setembro de 2017, conforme portaria 732/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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28/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0731
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 28 de setembro de 2017, conforme portaria 731/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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28/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0730
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 28 de setembro de 2017, conforme portaria 730/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0722
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LARISSA AUGUSTA DE PINA CORDEIRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 A 28 de setembro de 2017, conforme portaria 722/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0721
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ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 02 A 04 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 721/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0720
|
CATARINE COSTA DE MELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 03 A 05 de outubro de 2017, conforme portaria 720/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0719
|
CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guama-PA no dia 02 A 03 de outubro de 2017, conforme portaria 719/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0718
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HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL DO GUAMA no dia 02 E 03 de outubro de 2017, conforme portaria 718/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0717
|
GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de setembro de 2017, conforme portaria 717/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0716
|
ANANESIA FREITAS RAMOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de setembro de 2017, conforme portaria 716/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0715
|
JACILENE BASTOS BENICIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de setembro de 2017, conforme portaria 715/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
21/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0703
|
GIBRAN RABELO RIBEIRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 21 de setembro de 2017, conforme portaria 703/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
20/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0702
|
DANIELE ALVES ALENCAR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragomias no dia 21 A 22 de Setembro de 2017, conforme portaria 702/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
20/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0701
|
ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de setembro 2017, conforme portaria 701/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
20/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0700
|
ANTONIO VALDENEI CORREA DA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de Setembro de 2017, conforme portaria 700/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
20/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0699
|
MARCELO DE SOUSA QUEIROZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 e 22 de setembro de 2017, conforme portaria 699/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
20/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0698
|
HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 e 22 de Setembro de 2017, conforme portaria 698/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
19/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0697
|
ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 22 de setembro de 2017, conforme portaria 697/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
19/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0696
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CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 de setembro de 2017, conforme portaria 696/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
19/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0695
|
PATRICIA CARVALHO BELIZARIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de setembro de 2017, conforme portaria 695/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
19/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0694
|
CYNTIA VIEIRA ARAO DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de setembro de 2017, conforme portaria 694/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
19/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0693
|
MANOEL DOS REIS PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de setembro de 2017, conforme portaria 693/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
18/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0692
|
FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 de setembro 2017, conforme portaria 692/2017.
|
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
18/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0691
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 de Setembro de 2017, conforme portaria 691/2017 |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
