16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0772
|
ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 E 19 de OUTUBRO de 2017, conforme portaria 772/2017. |
R$ 250,00 |
1.5 |
R$ 375,00 |
|
16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0771
|
ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasilia-DF, nos dias 17 e 18 de outubro de de 2017, conforme portaria 771/2017. |
R$ 500,00 |
2 |
R$ 1.000,00 |
|
16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0770
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasília-DF, nos dias 17 e 18 de outubro de 2017, conforme portaria 770/2017. |
R$ 700,00 |
2 |
R$ 1.400,00 |
|
16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0769
|
EDILBERTO NORONHA DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 A 18 de outubro de 2017, conforme portaria 769/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0768
|
RAIMUNDA ELIZANGELA CASTELO PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 A 18 de outubro 2017, conforme portaria 768/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0766
|
PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA, no dia 16 de outubro de 2017, conforme portaria 766/2017. |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
|
11/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0765
|
ANANESIA FREITAS RAMOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel, no dia 12 A 14 de outubro 2017, conforme portaria 765/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
11/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0764
|
GISELLY PEREIRA ALVES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 de outubro 2017, conforme portaria 764/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
11/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0763
|
ANA CELIA DA COSTA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 de outubro 2017, conforme portaria 763/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
11/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0762
|
MARIA GORETE CIRINO DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 de outubro 2017, conforme portaria 762/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
03/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0743
|
CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA, no dia 05 de outubro de 2017, conforme portaria 743/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
03/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0742
|
JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 05 de OUTUBRO de 2017, conforme portaria 742/2017. |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
|
03/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0740
|
LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Vice- Prefeita Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 04 de outubro de 2017, conforme portaria 740/2017. |
R$ 350,00 |
0.5 |
R$ 175,00 |
|
29/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0738
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasilia-DF, no dia 03 a 05 de outubro de 2017, conforme portaria 738/2017. |
R$ 700,00 |
3 |
R$ 2.100,00 |
|
29/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0737
|
VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM- PA no dia 03 A 06 de outubro de 2017, conforme portaria 637/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
29/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0736
|
JOAO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM - PA no dias 03 A 06 de outubro 2017, conforme portaria 736/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
29/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0733
|
GIBRAN RABELO RIBEIRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 28 de setembro de 2017, conforme portaria 733/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
28/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0732
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 28 de setembro de 2017, conforme portaria 732/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
28/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0731
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 28 de setembro de 2017, conforme portaria 731/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
28/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0730
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 28 de setembro de 2017, conforme portaria 730/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0722
|
LARISSA AUGUSTA DE PINA CORDEIRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 A 28 de setembro de 2017, conforme portaria 722/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0721
|
ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 02 A 04 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 721/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0720
|
CATARINE COSTA DE MELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 03 A 05 de outubro de 2017, conforme portaria 720/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0719
|
CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guama-PA no dia 02 A 03 de outubro de 2017, conforme portaria 719/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0718
|
HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL DO GUAMA no dia 02 E 03 de outubro de 2017, conforme portaria 718/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0717
|
GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de setembro de 2017, conforme portaria 717/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0716
|
ANANESIA FREITAS RAMOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de setembro de 2017, conforme portaria 716/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0715
|
JACILENE BASTOS BENICIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de setembro de 2017, conforme portaria 715/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
21/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0703
|
GIBRAN RABELO RIBEIRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 21 de setembro de 2017, conforme portaria 703/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
20/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0702
|
DANIELE ALVES ALENCAR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragomias no dia 21 A 22 de Setembro de 2017, conforme portaria 702/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
