07/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0824
|
LUIZ CARLOS LIMA DE BRITO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ABAETETUBA-PA no dia 08 de novembro de 2017, conforme portaria 824/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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06/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0823
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ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 823/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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06/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0822
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FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL, no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 822/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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06/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0821
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CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diáriaS, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ABAETETUBA-PA, nos dias 07 a 11 de novembro de 2017, conforme portaria 821/2017. |
R$ 120,00 |
4 |
R$ 480,00 |
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06/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0820
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FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 820/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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06/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0819
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ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 819/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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31/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0816
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GIBRAN RABELO RIBEIRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 1/2 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 01 de novembro de 2017, conforme portaria 816/2017. |
R$ 250,00 |
1.5 |
R$ 375,00 |
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26/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0813
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MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 28 de outubro de 2017, conforme portaria 813/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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26/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0812
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 26 de outubro de 2017, conforme portaria 812/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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26/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0811
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 27de outubro de 2017, conforme portaria 811/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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25/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0808
|
LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 26 A 27 de outubro de 2017, conforme portaria 808/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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25/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0807
|
MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 26 A 27 de outubro de 2017, conforme portaria 807/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
25/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0806
|
ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 26 A 27 de OUTUBRO DE 2017, conforme portaria 806/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
25/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0805
|
ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de outubro de 2017, conforme portaria 805/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
24/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0804
|
ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de Outubro de 2017, conforme portaria 804/2017. |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
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24/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0802
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua -PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 802/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
24/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0801
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua -PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 801/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
24/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0800
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 800/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
24/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0799
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 25 de outubro de 2017, conforme portaria 799/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
24/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0798
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ELLEM MICHELLE PONTES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 25 a 27 de outubro de 2017, conforme portaria 798/2017. |
R$ 120,00 |
2.5 |
R$ 300,00 |
|
19/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0792
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 de outubro de 2017, conforme portaria 692/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
18/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0786
|
JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 A 26 de OUTUBRO DE 2017, conforme portaria 786/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
18/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0783
|
ANTONIO CARLOS LINS ARAUJO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 19 A 20 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 783/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
18/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0782
|
EDILBERTO NORONHA DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 19 A 20 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 782/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
18/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0781
|
ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 781/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
17/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0778
|
ADAIAS OLIVEIRA DE FREITAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 18 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 778/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
17/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0777
|
VALDECIR JUSTINO BRAZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de março 2017, conforme portaria 777/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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17/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0776
|
FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 776/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
17/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0775
|
JOSE AURELIO DA SILVA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de OUTUBRO DE 2017, conforme portaria 775/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0773
|
PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 e 19 de outubro de 2017, conforme portaria 773/2017. |
R$ 140,00 |
1.5 |
R$ 210,00 |
|
