Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 E 20 de junho de 2018, conforme portaria 4518/2018.
Beneficiário: VALCILENE CARVALHO DA COSTA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 19 e 20 de junho de 2018, conforme portaria 450/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 A 20 de junho de 2018, conforme portaria 449/2018.
Beneficiário: JAQUELINE SOARES DA SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 5 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 18 a 22 de junho de 2018, conforme portaria 448/2018.
Beneficiário: MIRELLA ROCHA DA GAMA CRUZ
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 18 A 22 de junho de 2018, conforme portaria 447/2018.
Beneficiário: LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 11 e 12 de junho de 2018, conforme portaria 437/2018.
Beneficiário: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 11 E 12 de junho de 2018, conforme portaria 436/2018.
Beneficiário: JACILENE BASTOS BENICIO
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 11 E 12 De junho de 2018, conforme portaria 435/2018.
Beneficiário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA no dia 11 A 15 de junho de 2018, conforme portaria 434/2018.
Beneficiário: LEONARDO DA SILVA MIRANDA
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem CAPANEMA-PA no dia 11 AA 15 De junho de 2018, conforme portaria 433/2018.
Beneficiário: BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA no dia 11 A 15 de junho de 2018, conforme portaria 432/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diáriaS, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEEMA-PA, no dia 11 A 15 de junho de 2018, conforme portaria 431/2018.
Beneficiário: PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Quantidade: 4
Valor unidade: 250,00
Valor total: 1.000,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAAS-PA no dia 08 de junho de 2018, conforme portaria 430/2018.
Beneficiário: NEIFE DE LIMA OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 08 de junho de 2018, conforme portaria 429/2018.
Beneficiário: BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 06 e 07 de junho de 2018, conforme portaria 427/2018.
Beneficiário: RAIMUNDO BELEROFON PIMENTEL PEREIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 06 E 07 de junho de 2018, conforme portaria 426/2018.
Beneficiário: MARIA AURIVANIA RABELO
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a BRASILIA-DF no dia 06 E 07 de junho de 2018, conforme portaria 425/2018.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 700,00
Valor total: 1.400,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 07 E 08 de junho de 2018, conforme portaria 424/2018.
Beneficiário: AMANDA RODRIGUES DA COSTA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 07 de junho de 2018, conforme portaria 437/2018.
Beneficiário: PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 04 E 05 de junho de 2018, conforme portaria 422/2018.
Beneficiário: MARIA AURIVANIA RABELO
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 05 de junho de 2018, conforme portaria 421/2018.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 04 de junho de 2018, conforme portaria 420/2018.
Beneficiário: JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 04 de junho de 2018, conforme portaria 419/2018.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 04 de junho de 2018, conforme portaria 418/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2,5 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 12 A 14 de junho de 2018, conforme portaria 405/2018.
Beneficiário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Quantidade: 2.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 04 e 05 de junho de 2018, conforme portaria 404/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diaria, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 30 de maio de 2018, conforme portaria 403/2018.
Beneficiário: RAIMUNDO BELEROFON PIMENTEL PEREIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 30 de maiode 2018, conforme portaria 402/2018.
Beneficiário: ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 29 e 30 de maio de 2018, conforme portaria 400/2018.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 25 de maioi de 2018, conforme portaria 399/2018.
Beneficiário: LEONARDO DA SILVA MIRANDA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
