09/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0090
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TOME-AÇU-PA no dia 09 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0090/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
09/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0089
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TOME-AÇU-PA no dia 09 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0089/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
08/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0088
|
ANTONIO CARLOS DA SILVA BRAGA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a QUATIPURU, no dia 08 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0088/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
06/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0084
|
BRUNO CORDEIRO RODRIGUES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 08 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0084/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
05/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0081
|
ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 06 A 08 de fevereiro de 2018, conforme portaria 00081/2018. |
R$ 250,00 |
1.5 |
R$ 375,00 |
|
02/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0080
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BENEVIDES-PA no dia 03 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0080/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
02/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0079
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BENEVIDES-PA no dia 03 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0079/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
02/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0078
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BENEVIDES-PA no dia 02 de fevereiro de 2018, conforme portaria 00078/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
02/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0077
|
GIBRAN RABELO RIBEIRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 05 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0077/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
02/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0074
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 02 de fevreiro de 2018, conforme portaria 0074/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
02/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0073
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 02 de FEVEREIRO de 2018, conforme portaria 0073/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
02/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0072
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 02 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0072/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
02/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0071
|
ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 05 a 08 de fevereiro de 2018, conforme portaria 071/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
31/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0070
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 31 a 01 de fevereiro de 2018, conforme portaria 070/2018.
|
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
|
31/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0069
|
JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 31 de janeiro de 2018, conforme portaria 0069/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
31/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0068
|
CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 31 de janeiro de 2018, conforme portaria 0068/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
29/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0062
|
VALDECIR JUSTINO BRAZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 E 31 de janeiro de 2018, conforme portaria 0062/2018. |
R$ 140,00 |
1.5 |
R$ 210,00 |
|
29/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0061
|
LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 E 31 de janeiro de 2018, conforme portaria 61/2018. |
R$ 140,00 |
1.5 |
R$ 210,00 |
|
26/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0059
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 E 30 de janeiro de 2018, conforme portaria 059/2018. |
R$ 350,00 |
2 |
R$ 700,00 |
|
26/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0058
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 E 30 de janeiro de 2018, conforme portaria 58/2018. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
|
26/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0057
|
ROJANDIA BEZERRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ANANINDEUA-PA, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 057/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
26/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0056
|
JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 0056/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
26/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0055
|
MAYARA MARIANA COSTA NUNES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 00055/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
26/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0054
|
MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 054/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
26/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0053
|
HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 0053/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
26/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0052
|
DIOLENA CARDOSO SODRÉ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 52/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
26/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0051
|
CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 51/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
26/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0050
|
AUREA DOS SANTOS BARRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 50/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
25/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0049
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 25 de janeiro de 2018, conforme portaria 0049/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
25/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0048
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 25 de janeiro de 2018, conforme portaria 0048/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
