Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Irituia - PA no dia 28 de agosto de 2018, conforme portaria 595/2018.
Beneficiário: IZAN YVER NASCIMENTO DE CARVALHO
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 31 de agosto de 2018, conforme portaria 592/2018.
Beneficiário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal - PA no dia 28 de agosto de 2018, conforme portaria 591/2018.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal - PA no dia 28 de agosto de 2018, conforme portaria 590/2018.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Irituia - PA no dia 27 de agosto de 2018, conforme portaria 589/2018.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Irituia - PA no dia 27 de agosto de 2018, conforme portaria 588/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a irituia - PA no dia 27 de agosto de 2018, conforme portaria 587/2018.
Beneficiário: JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 1/2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 27 e 29 de agosto de 2018, conforme portaria 586/2018
Beneficiário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Quantidade: 2.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 23 de agosto de 2018, conforme portaria 585/2018.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 23 de agosto de 2018, conforme portaria 584/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 22 de agosto de 2018, conforme portaria 5783/2018.
Beneficiário: JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Vice-Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 21 de agosto de 2018, conforme portaria 582/2018.
Beneficiário: LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 20 E 21 de agosto de 2018, conforme portaria 581/2018.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 de Agosto de 2018, conforme portaria 580/2018.
Beneficiário: MARIA AURIVANIA RABELO
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 17 de agosto de 2018, conforme portaria 579/2018
Beneficiário: MARCIO MEDEIROS SIMOES
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 17 de Agosto de 2018, conforme portaria 578/2018.
Beneficiário: PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 13 de agosto de 2018, conforme portaria 577/2018.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 13 de agosto de 2018, conforme portaria 576/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 13 de agosto de 2018, conforme portaria 575/2018
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 10 de agosto de 2018, conforme portaria 574/2018.
Beneficiário: ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 10 de agosto de 2018, conforme portaria 571/2018.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 10 de agosto de 2018, conforme portaria 570/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 10 de agosto de 2018, conforme portaria 569/2018.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 e 10 de agosto de 2018, conforme portaria 568/2018.
Beneficiário: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 375,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 09 e 10 de agosto de 2018, conforme portaria 567/2018.
Beneficiário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 09 a 10 de agosto de 2018, conforme portaria 566/2018.
Beneficiário: GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL -PA no dia 08 a 09 de agosto de 2018, conforme portaria 564/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL-PA no dia 06 a 07 de agosto de 2018, conforme portaria 563/2018.
Beneficiário: DANILO DE SOUSA PAIXAO
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 06 a 07 de agosto de 2018, conforme portaria 562/2018
Beneficiário: HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 06 a 07 de agosto de 2018, conforme portaria 561/2018.
