12/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0009
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 12 de janeiro de 2018, conforme portaria 0009/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
12/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0008
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 12 de janeiro de 2018, conforme portaria 0008/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
11/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0007
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 11 de janeiro de 2018, conforme portaria 0007/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
11/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0006
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 11 de janeiro de 2018, conforme portaria 0006/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
10/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0005
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 10 de janeiro de 2018, conforme portaria 0005/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
10/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0004
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 10 de janeiro de 2018, conforme portaria 0004/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
04/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0002
|
JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 08 a 11 de janeiro de 2018, conforme portaria 02/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
03/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0001
|
PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 03 de janeiro de 2018, conforme portaria 01/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
21/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0948
|
FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 de dezembro de 2017, conforme portaria 948/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
20/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0945
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 21 de dezembro de 2017, conforme portaria 945/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
20/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0943
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 21 de dezembro de 2017, conforme portaria 943/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
20/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0942
|
MARIA ROSENILDA QUEIROZ MAGALHAES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 20 de dezembro de 2017, conforme portaria 942/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
20/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0941
|
MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ANANINDEUA-PA no dia 20de dezembro de 2017, conforme portaria 941/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
20/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0940
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ANANINDEUA-PA no dia 20 de dezembro de 2017, conforme portaria 940/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
19/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0939
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 de dezembro de 2017, conforme portaria 939/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
18/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0933
|
MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 19 de dezembro de 2017, conforme portaria 933/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
18/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0932
|
MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 19 de dezembro de 2017, conforme portaria 932/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
18/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0931
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 19 de dezembro de 2017, conforme portaria 931/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
15/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0930
|
ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 de dezembro de 2017, conforme portaria 930/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
15/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0929
|
ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 de dezembro de 2017, conforme portaria 929/2017 |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
15/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0928
|
PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 928/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
15/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0927
|
EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 927/2017. |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
|
15/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0926
|
LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Vice-Prefeita, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 926/2017. |
R$ 350,00 |
0.5 |
R$ 175,00 |
|
14/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0925
|
MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA nos dia 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 925/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
12/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0922
|
FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA nos dia 13 de dezembro de 2017, conforme portaria 922/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
12/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0921
|
MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA nos dia 13 de dezembro de 2017, conforme portaria 921/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
11/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0920
|
CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA nos dia 13 A 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 920/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
11/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0919
|
ANA CAROLINA MARIGLIANI NUNES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA nos dia 13 A 14 de dezembro de 2017, conforme portaria 919/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
11/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0916
|
KALIANE MARIA AMORIM COSTA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concodia do Pará-PA nos dia 11 A 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 916/2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
|
11/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0915
|
MARLI DE NAZARÉ DA COSTA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA nos dia 11 A 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 915/2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
|
