Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de Diárias
Data Descrição
Número
Beneficiário
Histórico
Valor Unit. Quant. Valor Total Mais
16/11/2017
2017
DIÁRIA
0856
ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem no dia 20 A 23 de Novembro de 2017, conforme portaria 856/2017.
R$ 140,00 3 R$ 420,00
16/11/2017
2017
DIÁRIA
0855
SIRLEI FELIX NOGUEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 20 A 21 de Novembro de 2017, conforme portaria 855/2017.
R$ 140,00 2 R$ 280,00
16/11/2017
2017
DIÁRIA
0853
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 853/2017.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
16/11/2017
2017
DIÁRIA
0852
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 852/2017.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
16/11/2017
2017
DIÁRIA
0851
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 851/2017.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
14/11/2017
2017
DIÁRIA
0850
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 850/2017.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
14/11/2017
2017
DIÁRIA
0849
VANESSA NASCIMENTO FREITAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGONIAS-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 849/2017.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
14/11/2017
2017
DIÁRIA
0848
DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 848/2017.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
14/11/2017
2017
DIÁRIA
0847
PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 847/2017.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
13/11/2017
2017
DIÁRIA
0843
MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 13 de novembro de 2017, conforme portaria 843/2017.
R$ 140,00 1 R$ 140,00
10/11/2017
2017
DIÁRIA
0842
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 10 de Novembro de 2017, conforme portaria 842/2017.
R$ 350,00 1 R$ 350,00
09/11/2017
2017
DIÁRIA
0840
LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 de novembro de 2017, conforme portaria 840/2017.
R$ 140,00 1 R$ 140,00
09/11/2017
2017
DIÁRIA
0839
MAYARA MARIANA COSTA NUNES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 839/2017.
R$ 140,00 2 R$ 280,00
09/11/2017
2017
DIÁRIA
0838
HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 838/2017.
R$ 140,00 2 R$ 280,00
09/11/2017
2017
DIÁRIA
0837
LUCICLEIDE SOUSA OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 837/2017.
R$ 120,00 2 R$ 240,00
09/11/2017
2017
DIÁRIA
0836
SIRLEI FELIX NOGUEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 836/2017.
R$ 120,00 2 R$ 240,00
09/11/2017
2017
DIÁRIA
0835
GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 835/2017.
R$ 120,00 2 R$ 240,00
09/11/2017
2017
DIÁRIA
0834
LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA, no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 834/2017.
R$ 140,00 2 R$ 280,00
09/11/2017
2017
DIÁRIA
0833
ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 833/2017.
R$ 120,00 2 R$ 240,00
09/11/2017
2017
DIÁRIA
0832
JACILENE BASTOS BENICIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 832/2017.
R$ 120,00 2 R$ 240,00
08/11/2017
2017
DIÁRIA
0831
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasilia/DF, no dia 08 de novembro de 2017, conforme portaria 831/2017.
R$ 700,00 0.5 R$ 350,00
08/11/2017
2017
DIÁRIA
0830
ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem BELEM-PA no dia 08 de novembro de 2017, conforme portaria 830/2017.
R$ 250,00 0.5 R$ 125,00
08/11/2017
2017
DIÁRIA
0829
GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 de novembro de 2017, conforme portaria 829/2017.
R$ 140,00 1 R$ 140,00
07/11/2017
2017
DIÁRIA
0828
PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 E 10 de novembro de 2017, conforme portaria 828/2017.
R$ 140,00 1.5 R$ 210,00
07/11/2017
2017
DIÁRIA
0827
ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diáriaS, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 e 10 de novembro de 2017, conforme portaria 827/2017.
R$ 250,00 1.5 R$ 375,00
07/11/2017
2017
DIÁRIA
0826
ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 de Novembro de 2017, conforme portaria 826/2017.
R$ 250,00 1 R$ 250,00
07/11/2017
2017
DIÁRIA
0825
ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 de novembro de 2017, conforme portaria 825/2017.
R$ 140,00 1 R$ 140,00
07/11/2017
2017
DIÁRIA
0824
LUIZ CARLOS LIMA DE BRITO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ABAETETUBA-PA no dia 08 de novembro de 2017, conforme portaria 824/2017.
R$ 120,00 1 R$ 120,00
06/11/2017
2017
DIÁRIA
0823
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 823/2017.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
06/11/2017
2017
DIÁRIA
0822
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL, no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 822/2017.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00

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