16/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0856
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ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem no dia 20 A 23 de Novembro de 2017, conforme portaria 856/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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16/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0855
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SIRLEI FELIX NOGUEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 20 A 21 de Novembro de 2017, conforme portaria 855/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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16/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0853
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MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 853/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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16/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0852
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FRANCISCA ELENA DE SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 852/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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16/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0851
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NELSON DA SILVA BORGES Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 851/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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14/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0850
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 850/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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14/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0849
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VANESSA NASCIMENTO FREITAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGONIAS-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 849/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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14/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0848
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DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 848/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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14/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0847
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PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 847/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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13/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0843
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MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 13 de novembro de 2017, conforme portaria 843/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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10/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0842
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 10 de Novembro de 2017, conforme portaria 842/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
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09/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0840
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LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 de novembro de 2017, conforme portaria 840/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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09/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0839
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MAYARA MARIANA COSTA NUNES Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 839/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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09/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0838
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HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 838/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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09/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0837
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LUCICLEIDE SOUSA OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 837/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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09/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0836
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SIRLEI FELIX NOGUEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 836/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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09/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0835
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GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 835/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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09/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0834
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LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA, no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 834/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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09/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0833
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ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 833/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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09/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0832
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JACILENE BASTOS BENICIO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 832/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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08/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0831
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasilia/DF, no dia 08 de novembro de 2017, conforme portaria 831/2017. |
R$ 700,00 |
0.5 |
R$ 350,00 |
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08/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0830
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ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem BELEM-PA no dia 08 de novembro de 2017, conforme portaria 830/2017. |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
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08/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0829
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GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 de novembro de 2017, conforme portaria 829/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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07/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0828
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PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 E 10 de novembro de 2017, conforme portaria 828/2017. |
R$ 140,00 |
1.5 |
R$ 210,00 |
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07/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0827
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ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diáriaS, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 e 10 de novembro de 2017, conforme portaria 827/2017. |
R$ 250,00 |
1.5 |
R$ 375,00 |
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07/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0826
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ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 de Novembro de 2017, conforme portaria 826/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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07/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0825
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ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 de novembro de 2017, conforme portaria 825/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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07/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0824
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LUIZ CARLOS LIMA DE BRITO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ABAETETUBA-PA no dia 08 de novembro de 2017, conforme portaria 824/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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06/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0823
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ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 823/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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06/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0822
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FRANCISCO RONILSON DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL, no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 822/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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