25/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0047
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 25 de janeiro de 2018, conforme portaria 47/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
24/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0046
|
ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 26 de janeiro de 2018, conforme portaria 46/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
24/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0044
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 24 de janeiro de 2018, conforme portaria 044/2018. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
24/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0043
|
IZAN YVER NASCIMENTO DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL-PA no dia 25 de janeiro de 2018, conforme portaria 0043/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
24/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0042
|
ELAISE MARIA SILVA GUEDES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL DO GUAMA-PA no dia 24 de janeiro de 2018, conforme portaria 0042/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
24/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0041
|
JAMERSON MARCELO OLIVEIRA BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 24 E 25 de janeiro de 2018, conforme portaria 41/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
24/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0040
|
JOSE ARY DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24 de janeiro de 2018, conforme portaria 40/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
23/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0039
|
ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 24 de janeiro de 2018, conforme portaria 0039/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
23/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0038
|
AGUIDA MAYRA SILVA DE JESUS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 24 de janeiro de 2018, conforme portaria 0038/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
23/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0037
|
IZAN YVER NASCIMENTO DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 24 de janeiro de 2018, conforme portaria 0037/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
23/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0036
|
ELAISE MARIA SILVA GUEDES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 24 de janeiro de 2018, conforme portaria 0036/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
23/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0035
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA no dia 23 de janeiro de 2018, conforme portaria 0035/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
23/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0034
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA no dia 23 de janeiro de 2018, conforme portaria 0034/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
22/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0033
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 22 e 23 de janeiro de 2018, conforme portaria 0033/2018. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
|
22/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0032
|
SONIA MARIA SAMPAIO FEITOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA nos dia 23 e 24 de janeiro de 2018, conforme portaria 0032/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
19/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0031
|
FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 e 23 de janeiro de 2018, conforme portaria 00031/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
19/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0030
|
ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 e 23 de janeiro de 2018, conforme portaria 030/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
19/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0028
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 de janeiro de 2018, conforme portaria 0028/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
19/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0027
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEML-PA no dia 22 de janeiro de 2018, conforme portaria 0027/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
19/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0026
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 de janeiro de 2018, conforme portaria 0026/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
19/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0025
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Fortaleza-CE, no dia 18 a 22 de janeiro de 2018, conforme portaria 0025/2018.
|
R$ 700,00 |
2 |
R$ 1.400,00 |
|
17/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0024
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 17 de janeiro de 2018, conforme portaria 24/2018. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
17/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0022
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 de janeiro de 2018, conforme portaria 22/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
17/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0021
|
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 de janeiro de 2018, conforme portaria 0021/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
17/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0017
|
MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a QUATIPURU-PA no dia 17 de janeiro de 2018, conforme portaria 0017/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
17/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0016
|
ELAISE MARIA SILVA GUEDES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a QUATIPURU-PA no dia 18 de janeiro de 2018, conforme portaria 0016/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
17/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0015
|
MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a QUATIPURU-PA no dia 18 de janeiro de 2018, conforme portaria 0015/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
15/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0014
|
ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de janeiro de 2018, conforme portaria 00014/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
15/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0013
|
ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 e 16 de janeiro de 2018, conforme portaria 0013/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
15/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0012
|
MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de janeiro de 2018, conforme portaria 0012/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
