22/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0200
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 23 de março de 2018, conforme portaria 0200/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
22/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0199
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 23 de março de 2018, conforme portaria 0199/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
22/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0198
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ULIANOPOLIS-PA no dia 22 de março de 2018, conforme portaria 0198/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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22/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0197
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ULIANOPÓLIS-PA no dia 22 de março de 2018, conforme portaria 0197/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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22/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0196
|
JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ULIANOPOLIS-PA no dia 22 de março de 2018, conforme portaria 0196/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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21/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0194
|
FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 A 27 de março de 2018, conforme portaria 0194/2018. |
R$ 140,00 |
4 |
R$ 560,00 |
|
21/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0193
|
SONIA MARIA SAMPAIO FEITOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 A 28 de março de 2018, conforme portaria 0193/2018. |
R$ 140,00 |
5 |
R$ 700,00 |
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19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0188
|
ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 22 A 26 de março de 2018, conforme portaria 0188/2018. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0187
|
RAIMUNDO BELEROFON PIMENTEL PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 A 26 de março de 2018, conforme portaria 0187/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0186
|
PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0186/2018. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
|
19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0184
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 20 A 23 de março de 2018, conforme portaria 0184/2018. |
R$ 250,00 |
4 |
R$ 1.000,00 |
|
19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0183
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 de março de 2018, conforme portaria 0183/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0180
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARTAGOMINAS-PA no dia 19 de março de 2018, conforme portaria 0180/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0179
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 de março de 2018, conforme portaria 0179/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0178
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 de março de 2018, conforme portaria 0178/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0177
|
AUDANICE BASTOS BENICIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0177/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0176
|
ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0176/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0175
|
SHYRLIANE GOMES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0175/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0174
|
JACILENE BASTOS BENICIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0174/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0173
|
JAQUELINE SOARES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0144/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0172
|
VALCILENE CARVALHO DA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0172/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
16/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0171
|
LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Vice-Prefeita Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 16 de março de 2018, conforme portaria 171/2018. |
R$ 350,00 |
0.5 |
R$ 175,00 |
|
15/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0170
|
IZAN YVER NASCIMENTO DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA, no dia 14 de março de 2018, conforme portaria 0144/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
15/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0169
|
ELAISE MARIA SILVA GUEDES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 de março de 2018, conforme portaria 0169/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
15/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0168
|
HEND KATYA SILVA GAIA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA, no dia 15 de março de 2018, conforme portaria 0168/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
15/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0167
|
ANDRE LUIZ DA SILVA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 e 21 de março de 2018, conforme portaria 0167/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
15/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0166
|
ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 A 22 de março de 2018, conforme portaria 0166/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
15/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0165
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 16 de fevereiro de 2018, conforme portaria 165/2018. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
14/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0161
|
RHAYKA LOPES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 0161/2018. |
R$ 140,00 |
1.5 |
R$ 210,00 |
|
14/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0160
|
FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15de março de 2018, conforme portaria 0160/2018. |
R$ 140,00 |
1.5 |
R$ 210,00 |
|
