13/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0158
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CONCORDIA-PA no dia 13 de março de 2018, conforme portaria 0158/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
13/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0157
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CONCORDIA-PA no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0157/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
13/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0156
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CONCORDIA, no dia 13 de março de 2018, conforme portaria 0156/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
13/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0153
|
LUCIANE DA SILVA SAMPAIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de março de 2018, conforme portaria 0153/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
13/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0152
|
DIOLENA CARDOSO SODRÉ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de março de 2018, conforme portaria 0152/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
13/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0151
|
SHIRLEY DA SILVA GOMES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 0151/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
13/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0150
|
ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 13 A 15 de março de 2018, conforme portaria 0150/2018. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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12/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0149
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 12 de MARÇO de 2018, conforme portaria 149/2018. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
09/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0146
|
ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de março de 2018, conforme portaria 0146/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
09/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0145
|
CYNARA CERQUEIRA LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 14 de março de 2018, conforme portaria 0145/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
09/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0144
|
EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 14 de março de 2018, conforme portaria 0144/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
09/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0142
|
AGLAENE GOMES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 de março de 2018, conforme portaria 0142/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
09/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0141
|
MARIA ADELAIDE GOMES BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 de março de 2018, conforme portaria 0141//2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
08/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0136
|
LUCILENE ARAUJO DA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 12 A 16 de março de 2018, conforme portaria 136/2018. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
|
08/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0135
|
AUREA DOS SANTOS BARRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 12 A 16 de março de 2018, conforme portaria 0135/2018. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
|
07/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0134
|
ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 08 de março de 2018, conforme portaria 0134/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
07/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0133
|
ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0133/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
07/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0132
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEME-PA no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0132/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
07/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0131
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0131/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
07/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0130
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0130/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
07/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0129
|
SIMONE DO SOCORRO SAMPAIO BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 129/2018.
|
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
07/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0128
|
MARIA VALDILENI OLIVEIRA DONZA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0128/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
05/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0124
|
LORENA DE SOUZA LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 0124/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
05/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0123
|
HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 123/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
05/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0122
|
MIRELLA ROCHA DA GAMA CRUZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 12 E 13 de março de 2018, conforme portaria 122/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
05/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0121
|
LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 12 E 13 de março de 2018, conforme portaria 121/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
05/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0120
|
SILVANA DE SOUSA OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 06 A 08 de março de 2018, conforme portaria 120/2018. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
05/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0119
|
DIOLENA CARDOSO SODRÉ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 06 A 08 de março de 2018, conforme portaria 119/2018. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
05/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0118
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2018, conforme portaria 0118/2018. |
R$ 140,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
05/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0117
|
SHIRLEY DA SILVA GOMES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2018, conforme portaria 0117/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
