09/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0242
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ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 10 de abril de 2018, conforme portaria 242/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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09/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0241
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 10 de abril de 2018, conforme portaria 241/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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09/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0240
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MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 A 12 de abril de 2018, conforme portaria 240/2018. |
R$ 250,00 |
4 |
R$ 1.000,00 |
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06/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0239
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JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA no dia 03 de abril de 2018, conforme portaria 239/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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06/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0236
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ANTONIO VALDENEI CORREA DA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTAANHAL-PA no dia 10 A 12 de abril de 2018, conforme portaria 236/2018.
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R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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06/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0235
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LUCILENE SOUSA DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 09 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 235/2018. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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06/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0234
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RAIMUNDA ELIZANGELA CASTELO PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 09 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 234/2018. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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05/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0233
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JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 09 A 12 de abril de 2018, conforme portaria 233/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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05/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0232
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 06 de abril de 2018, conforme portaria 232/2018. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
05/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0231
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 06 de abril de 2018, conforme portaria 231/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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05/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0230
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IZAN YVER NASCIMENTO DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 06 de abril de 2018, conforme portaria 230/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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05/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0229
|
HEND KATYA SILVA GAIA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 06 de abril de 2018, conforme portaria 229/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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05/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0228
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 06 de abril de 2018, conforme portaria 228/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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03/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0226
|
HIGO COSTA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 04 de abril de 2018, conforme portaria 226/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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03/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0225
|
FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 de abril de 2018, conforme portaria 225/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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03/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0224
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RHAYKA LOPES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 de abril de 2018, conforme portaria 224/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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02/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0223
|
ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 03 E 04 de abril de 2018, conforme portaria 223/2018. |
R$ 250,00 |
1.5 |
R$ 375,00 |
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02/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0222
|
AGUIDA MAYRA SILVA DE JESUS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a a CAPANEMA-PA no dia 02 de abril de 2018, conforme portaria 222/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
02/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0221
|
JOSE ARY DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 21 de ABRIL de 2018, conforme portaria 0221/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
02/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0220
|
RAIMUNDO BELEROFON PIMENTEL PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 02 de ABRIL de 2018, conforme portaria 0220/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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27/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0212
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA nos dia 27 de março de 2018, conforme portaria 0212/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
27/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0211
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA nos dia 27 de março de 2018, conforme portaria 211/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
27/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0210
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA nos dia 27 de março de 2018, conforme portaria 210/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
26/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0209
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL -PA nos dia 26 de março de 2018, conforme portaria 209/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
26/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0208
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA nos dia 26 de março de 2018, conforme portaria 208/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
23/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0207
|
ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 28 E 28 de março de 2018, conforme portaria 0207/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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23/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0206
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FRANCISCA JULIANA LIRA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 E 26 de março de 2018, conforme portaria 0206/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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22/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0205
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EDIVAM ABREU DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 de março de 2018, conforme portaria 0205/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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22/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0203
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ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 de março de 2018, conforme portaria 0203/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
22/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0201
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL--PA no dia 23 de março de 2018, conforme portaria 0201/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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