Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 A 26 de março de 2018, conforme portaria 0187/2018.
Beneficiário: Raimundo Belerofon Pimentel Pereira
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0186/2018.
Beneficiário: Paulo Silva de Aviz Junior
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 20 A 23 de março de 2018, conforme portaria 0184/2018.
Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo
Quantidade: 4
Valor unidade: 250,00
Valor total: 1.000,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 de março de 2018, conforme portaria 0183/2018.
Beneficiário: Nelson da Silva Borges
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARTAGOMINAS-PA no dia 19 de março de 2018, conforme portaria 0180/2018.
Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 de março de 2018, conforme portaria 0179/2018.
Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 de março de 2018, conforme portaria 0178/2018.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0177/2018.
Beneficiário: Audanice Bastos Benicio
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0176/2018.
Beneficiário: Antonia Gercilene Soares Gomes
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0175/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0174/2018.
Beneficiário: Jacilene Bastos Benicio
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0144/2018.
Beneficiário: Jaqueline Soares da Silva
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0172/2018.
Beneficiário: Valcilene Carvalho da Costa
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Vice-Prefeita Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 16 de março de 2018, conforme portaria 171/2018.
Beneficiário: Lillyane Louchard Sales Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 175,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA, no dia 14 de março de 2018, conforme portaria 0144/2018.
Beneficiário: Izan Yver Nascimento de Carvalho
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 de março de 2018, conforme portaria 0169/2018.
Beneficiário: Elaise Maria Silva Guedes
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA, no dia 15 de março de 2018, conforme portaria 0168/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 e 21 de março de 2018, conforme portaria 0167/2018.
Beneficiário: Andre Luiz da Silva Costa
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 A 22 de março de 2018, conforme portaria 0166/2018.
Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 16 de fevereiro de 2018, conforme portaria 165/2018.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 0161/2018.
Beneficiário: Rhayka Lopes da Silva
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 210,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15de março de 2018, conforme portaria 0160/2018.
Beneficiário: Francisco Marcio Parnaiba Crispim
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 210,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CONCORDIA-PA no dia 13 de março de 2018, conforme portaria 0158/2018.
Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CONCORDIA-PA no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0157/2018.
Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CONCORDIA, no dia 13 de março de 2018, conforme portaria 0156/2018.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de março de 2018, conforme portaria 0153/2018.
Beneficiário: Luciane da Silva Sampaio
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de março de 2018, conforme portaria 0152/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 0151/2018.
Beneficiário: Shirley da Silva Gomes
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 13 A 15 de março de 2018, conforme portaria 0150/2018.
Beneficiário: Andrassi Pereira Farias
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 12 de MARÇO de 2018, conforme portaria 149/2018.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
