Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017.
Beneficiário: ANANESIA FREITAS RAMOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar de oficinas para Elaboração de Itens ISPAE em Paragominas, nos dias 24 e 25 de abril, conforme portaria 315/2017.
Beneficiário: ODILEIA DOS SANTOS BRASIL
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 05 diária para servidora se deslocar até a IGARAPE AÇU- PA. nos dia 24 a 28 de maio de 2017.
Beneficiário: CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017.
Beneficiário: JOANA DARC DA SILVA COSTA
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Resolver assuntos de interesse do município.
Beneficiário: MAYKELE DOS SANTOS NEVES
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017.
Beneficiário: ANTONIO PEDRO DANTAS JUNIOR
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 03 diárias para servidor se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017.
Beneficiário: PEDRO FERNANDES DE LIMA NETO
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 03 diárias para servidor se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017.
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017.
Beneficiário: MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar, de Treinamento na JUCEPA em Belém, nos dias 16 e 17 maio de 2017. Conforme portaria 360/2017.
Beneficiário: PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar, de Treinamento na JUCEPA em Belém, nos dias 16 e 17 maio de 2017. Conforme portaria 359/2017.
Beneficiário: LEONARDO DA SILVA MIRANDA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar, de Treinamento na JUCEPA em Belém, nos dias 16 e 17 maio de 2017. Conforme portaria 358/2017.
Beneficiário: EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem -PA no dia 16 de maio de 2017, conforme portaria 357/2017.
Beneficiário: ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Participação de uma reunião da Coordenação Geral da Universidade Federal do Pará - UFPA
Beneficiário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para Prefeito Municipal participar, da Macha a Belém em defesa dos municípios Paraense no dia 15 de maio de 2017. Conforme portaria 355/2017.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de Curso de Capacitação ministrado pelo TCM/PA (Escolas de Contas Publicas) em Paragominas/PA. Conforme portaria 354/2017.
Beneficiário: AGLAENE GOMES DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de Curso de Capacitação ministrado pelo TCM/PA (Escolas de Contas Publicas) em Paragominas/PA. Conforme portaria 353/2017.
Beneficiário: MARIA ADELAIDE GOMES BARBOSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 a 19 de fevereiro de 2017, conforme portaria 352/2017.
Beneficiário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Quantidade: 4
Valor unidade: 140,00
Valor total: 560,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora ir até a SEDUC e C.E.F (Conselho Estadual de Educação) em Belém no 09 de maio de 2017, conforme portaria 343/2017.
Beneficiário: GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora ir até a SEDUC e C.E.F (Conselho Estadual de Educação) em Belém no 09 de maio de 2017, conforme portaria 342/2017.
Beneficiário: ANANESIA FREITAS RAMOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 08 de maio de 2017, conforme portaria 339/2017.
Beneficiário: LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará, no dia 08 e 09 de maio de 2017, conforme portaria 336/2017.
Beneficiário: ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até a FUNDAÇÃO CULTURA DO PARA-FCP, na cidade de BRAGANÇA - PA. no dia 05 de maio de 2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 05 de maio de 2017, conforme portaria 334/2017.
Beneficiário: ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidor participar, do Fórum Permanente do Pará Sustentável Encontro de Assessores de Comunicação de Prefeitura SECOM. Conforme portaria 331/2017.
Beneficiário: PEDRO ANTONIO ANDRADE PAMPLONA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidor participar, do Fórum Permanente do Pará Sustentável Encontro de Assessores de Comunicação de Prefeitura SECOM. Conforme portaria 330/2017.
Beneficiário: ANDREASE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Secretário Municipal de Cultura para custeio de viagem a Belém, no dia 26 de abril de 2017, conforme portaria 328/2017.
Beneficiário: ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VValor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável e do Encontro Nacional dos Agentes e Secretários de Desenvolvimento nos dias 26 e 27/04/201 [...]
Beneficiário: ELEM MICHELE PONTES DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 400,00
Valor total: 400,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar de oficinas para Elaboração de Itens ISPAE em Paragominas, nos dias 24 e 25 de abril, conforme portaria 314/2017.
Viagem a Belem para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 24 de abril de 2017, conforme portaria nº 0302/2017.
Beneficiário: JOAO BATISTA VIEIRA MIRANDA
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
