Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipixuna, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 433/2017.
Beneficiário: CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 427/2017.
Beneficiário: MARCELO DE SOUSA QUEIROZ
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 426/2017.
Beneficiário: LUZIA CRISTINA SANTOS SILVA
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 425/2017.
Beneficiário: MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 4 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Marabá-PA no dia 05 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 421/2017.
Beneficiário: PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Quantidade: 4
Valor unidade: 140,00
Valor total: 560,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 4 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Marabá-PA no dia 05 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 420/2017.
Beneficiário: EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Quantidade: 4
Valor unidade: 140,00
Valor total: 560,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 02 de junho de 2017, conforme portaria 418/2017.
Beneficiário: ELLEM MICHELLE PONTES DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 02 de junho de 2017, conforme portaria 417/2017.
Beneficiário: JOSAFA NASCIMENTOS DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 02 de junho de 2017, conforme portaria 416/2017.
Beneficiário: NEIFE DE LIMA OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para Prefeito Municipal para participar de Reunião com empresarios em João Pessoal-PB no dia 31 de maio de 2017. Conforme portaria 410/2017.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 700,00
Valor total: 1.400,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 31 de maio a 02 de junho de 2017, conforme portaria 408/2017.
Beneficiário: CATARINE COSTA DE MELO
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com meia diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 30 de maio de 2017, conforme portaria 407/2017.
Beneficiário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com meia diária, concedida ao Servidor Municipal para cobrir despesas com viagem a Castanhal, no dia 30 de março de 2017, conforme portaria 406/2017.
Beneficiário: JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 01 de junho de 2017, conforme portaria 415/2017.
Beneficiário: PATRICIA CARVALHO BELIZARIO
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 01 de junho 2017, conforme portaria 414/2017.
Beneficiário: CYNTIA VIEIRA ARAO DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 01 de junho de 2017, conforme portaria 413/2017.
Beneficiário: MANOEL DOS REIS PEREIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 A 31 de maio 2017, conforme portaria 404/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 A 31 de maio 2017, conforme portaria 403/2017.
Beneficiário: DANILO DE SOUSA PAIXAO
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 402/2017.
Beneficiário: ANTONIA JONISETE PERERIA PINTO
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 401/2017.
Beneficiário: RAQUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 400/2017.
Beneficiário: ELOILSON FREITAS IGLESIAS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 399/2017.
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até cidade de Belém - PA. no dia 30 de maio de 2017. conforme Portaria nº 398.
Beneficiário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 397/2017.
Beneficiário: JOSE MILTON DE ARAUJO JUNIOR
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 396/2017.
Beneficiário: ANTONIO EDILSON LIRA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 395/2017.
Beneficiário: RONE DE OLIVEIRA TORRES
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 394/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para Prefeito Municipal participar de Reunião na ALEPA Belém no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 393/2017.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA no dia 29 a 31 de maio de 2017, conforme portaria 392/2017.
Beneficiário: ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até a SEDUC, na cidade de Belém - PA. no dia 25 de maio de 2017.
Beneficiário: GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
