VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 421/2018.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ANANINDEUA-PA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 420/2018.
Beneficiário: Jean Nazareno Pinheiro Vasconcelos
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ANANINDEUA-PA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 419/2018.
Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ANANINDEUA-PA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 418/2018.
Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 12 A 14 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 405/2018.
Beneficiário: Jeane Guimarães Sampio
Quantidade: 2.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 04 E 05 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 404/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 403/2018.
Beneficiário: Raimundo Belerofon Pimentel Pereira
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 30 DE MAIODE 2018, CONFORME PORTARIA 402/2018.
Beneficiário: Andrassi Pereira Farias
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 29 E 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 400/2018.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 25 DE MAIOI DE 2018, CONFORME PORTARIA 399/2018.
Beneficiário: Leonardo da Silva Miranda
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 25 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 398/2018.
Beneficiário: Paulo Silva de Aviz Junior
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 29 E 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 396/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 28 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 395/2018.
Beneficiário: Helena de Fatima Bonifacio Mota
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 23 E 24 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 394/2018.
Beneficiário: Jose Marcos da Silva Melo
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 28 AA 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 393/2018.
Beneficiário: Catarine Costa de Melo
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 23 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 391/2018.
Beneficiário: Nelson da Silva Borges
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 25 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 390/2018.
Beneficiário: Claudiane Cristine Santos de Morais
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 25 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 389/2018.
Beneficiário: Maria da Conceição da Silva Santana
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 22 A 24 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 388/2018.
Beneficiário: Raimundo Belerofon Pimentel Pereira
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 22 E 23 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 387/2018.
Beneficiário: Andrassi Pereira Farias
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERRA ALTA-PA NO DIA 22 E 23 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 386/2018
Beneficiário: Neife de Lima Oliveira
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRAASILIA-DF NO DIA 21 A 24 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 385/2018.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 4
Valor unidade: 700,00
Valor total: 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 22 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 384/2018.
Beneficiário: Nelson da Silva Borges
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 22 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 383/2018.
Beneficiário: Elaise Maria Silva Guedes
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 22 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 382/2018.
Beneficiário: Izan Yver Nascimento de Carvalho
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 381/2018.
Beneficiário: Paulo Silva de Aviz Junior
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 380/2018.
CONCEDER, ½ (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), AO SERVIDOR, SR. FRANCISCO MÁRCIO PARNAÍBA CRISPIM, ENGENHEIRO, PORTADOR DO CPF 844.581.512-15, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO DIA 17 [...]
Beneficiário: Francisco Marcio Parnaiba Crispim
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 378/2018.
Beneficiário: Ariston Raul da Silva Reis
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 17 E 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 377/2018.
Beneficiário: Andre Luiz da Silva Costa
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
