Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidor participar, do Fórum Permanente do Pará Sustentável – Encontro de Assessores de Comunicação de Prefeitura SECOM. Conforme portaria 330/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Secretário Municipal de Cultura para custeio de viagem a Belém, no dia 26 de abril de 2017, conforme portaria 328/2017.

VValor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável e do Encontro Nacional dos Agentes e Secretários de Desenvolvimento nos dias 26 e 27/04/201 [...]

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar de oficinas para Elaboração de Itens – ISPAE em Paragominas, nos dias 24 e 25 de abril, conforme portaria 314/2017.

Viagem a Belem para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 24 de abril de 2017, conforme portaria nº 0302/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias para este membro do Conselho Tutelar, para cobrir gastos com viagem a Moju – PA, nos dias 26-27-28 e 29 de abril de 2017, conforme portaria 301/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias para este membro do Conselho Tutelar, para cobrir gastos com viagem a Moju – PA, nos dias 26-27-28 e 29 de abril de 2017, conforme portaria 300/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias, concedida ao Prefeito Municipal para custeio de viagem a Belém, no dia 25, 26, 27 e 28 de abril de 2017, conforme portaria 298/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24 a 26 de abril de 2017, conforme portaria 296/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a esta Servidora Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24, 25 e 26 de abril de 2017, conforme portaria 295/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24 a 25 de abril de 2017, conforme portaria 292/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Vice-Prefeita Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 18 de abril de 2017, conforme portaria 287/2017.

Viagem a Belem para tratar de assuntos do interesse do municipio de Mãe do Rio.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Fortaleza no dia 19 de abril de 2017, conforme portaria 276/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas, no dia 11 e 12 de abril de 2017, conforme portaria 270/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 11 e 12 de abril de 2017, conforme portaria 269/2017.

DValor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipixuna, no dia 04 a 07 de abril de 2017, conforme portaria 260/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de abril de 2017, conforme portaria 259/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas, no dia 04 de abril de 2017, conforme portaria 258/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 A 06 de abril de 2017, conforme portaria 257/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Secretario Municipal Administração, para cobrir despesas com viagem a Belem no dia 29 de março de 2017, conforme portaria 254/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de março de 2017, conforme portaria 253/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Prefeito Municipal de Mãe do Rio para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de março de 2017, conforme portaria 252/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA, no dia 28 a 29 de março de 2017, conforme portaria 251/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará, no dia 28 e 29 de março de 2017, conforme portaria 250/2017.

VValor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará, no dia 28 e 29 de abril de 2017, conforme portaria 249/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA, no dia 28 a 29 de março de 2017, conforme portaria 248/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá, no dia 28 e 29 e 30 de março de 2017, conforme portaria 247/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal, no dia 28 de março de 2017, conforme portaria 246/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipixuna, no dia 04 a 07 de abril de 2017, conforme portaria 244/2017.