VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 462/2018.
Beneficiário: Lillyane Louchard Sales Silva
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 3 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 19 A 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 460/2018.
Beneficiário: Jose Jean do Nascimento Paz
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 3 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 19 A 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 459/2018.
Beneficiário: Luciele Souza de Oliveira
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 3 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 21 A 23 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 458/2018.
Beneficiário: Chiara de Fatima da Silva Sampaio
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 3 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 19 A 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 457/2018.
Beneficiário: Cintia Naiara Barbosa Farias
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 3 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 19 A 24 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 456/2018.
Beneficiário: Antonio Pedro Dantas Junior
Quantidade: 6
Valor unidade: 140,00
Valor total: 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 3 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 19 A 24 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 4552018.
Beneficiário: Manoel Guilherme Lima de Oliveira
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 19 E 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 454/2018.
Beneficiário: Jacilene Bastos Benicio
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGONIAS-PA NO DIA 19 E 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 453/2018.
Beneficiário: Audanice Bastos Benicio
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 19 E 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 452/2018.
Beneficiário: Chiara de Fatima da Silva Sampaio
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 19 E 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 4518/2018.
Beneficiário: Valcilene Carvalho da Costa
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 19 E 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 450/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 19 A 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 449/2018.
Beneficiário: Jaqueline Soares da Silva
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 5 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 18 A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 448/2018.
Beneficiário: Mirella Rocha da Gama Cruz
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 18 A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 447/2018.
Beneficiário: Larissa Elisa Sarmento Linhares
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 11 E 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 437/2018.
Beneficiário: Maria da Conceição da Silva Santana
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 11 E 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 436/2018.
Beneficiário: Jacilene Bastos Benicio
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 11 E 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 435/2018.
Beneficiário: Luciana Alencar de Carvalho
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 04 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAPANEMA-PA NO DIA 11 A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 434/2018.
Beneficiário: Leonardo da Silva Miranda
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM CAPANEMA-PA NO DIA 11 AA 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 433/2018.
Beneficiário: Bruna Mayara Sousa de Araújo
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAPANEMA-PA NO DIA 11 A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 432/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAPANEEMA-PA, NO DIA 11 A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 431/2018.
Beneficiário: Paulo Silva de Aviz Junior
Quantidade: 4
Valor unidade: 250,00
Valor total: 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAAS-PA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 430/2018.
Beneficiário: Neife de Lima Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 429/2018.
Beneficiário: Bruna Mayara Sousa de Araújo
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 06 E 07 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 427/2018.
Beneficiário: Raimundo Belerofon Pimentel Pereira
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 06 E 07 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 426/2018.
Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF NO DIA 06 E 07 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 425/2018.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 2
Valor unidade: 700,00
Valor total: 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 07 E 08 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 424/2018.
Beneficiário: Amanda Rodrigues da Costa
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 437/2018.
Beneficiário: Paulo Silva de Aviz Junior
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 04 E 05 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 422/2018.
Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
