Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 835/2017.
Beneficiário: Gisele Fatima Carvalho Fonteles
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA, no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 834/2017.
Beneficiário: Luciana Alencar de Carvalho
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 833/2017.
Beneficiário: Antonia Gercilene Soares Gomes
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 832/2017.
Beneficiário: Jacilene Bastos Benicio
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasilia/DF, no dia 08 de novembro de 2017, conforme portaria 831/2017.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 700,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem BELEM-PA no dia 08 de novembro de 2017, conforme portaria 830/2017.
Beneficiário: Antonio do Carmo Araujo Nunes
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 de novembro de 2017, conforme portaria 829/2017.
Beneficiário: Gisele Fatima Carvalho Fonteles
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 E 10 de novembro de 2017, conforme portaria 828/2017.
Beneficiário: Pedro Idenil Soares Rodrigues
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 210,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diáriaS, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 e 10 de novembro de 2017, conforme portaria 827/2017.
Beneficiário: Antonio Carlos Santos de Carvalho
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 375,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 de Novembro de 2017, conforme portaria 826/2017.
Beneficiário: Isabel Rainha da Silva Gonzaga
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 de novembro de 2017, conforme portaria 825/2017.
Beneficiário: Antonia Gercilene Soares Gomes
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ABAETETUBA-PA no dia 08 de novembro de 2017, conforme portaria 824/2017.
Beneficiário: Luiz Carlos Lima de Brito
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 823/2017.
Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL, no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 822/2017.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diáriaS, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ABAETETUBA-PA, nos dias 07 a 11 de novembro de 2017, conforme portaria 821/2017.
Beneficiário: Claudiane Cristine Santos de Morais
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 820/2017.
Beneficiário: Francisco Marcio Parnaiba Crispim
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 819/2017.
Beneficiário: Ariston Raul da Silva Reis
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 1/2 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 01 de novembro de 2017, conforme portaria 816/2017.
Beneficiário: Gibran Rabelo Ribeiro
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 375,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 28 de outubro de 2017, conforme portaria 813/2017.
Beneficiário: Maria Edinalda Gomes de Lima
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 26 de outubro de 2017, conforme portaria 812/2017.
Beneficiário: Francisca Elena de Sousa
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 27de outubro de 2017, conforme portaria 811/2017.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 26 A 27 de outubro de 2017, conforme portaria 808/2017.
Beneficiário: Luciana Alencar de Carvalho
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 26 A 27 de outubro de 2017, conforme portaria 807/2017.
Beneficiário: Maria de Fatima da Silva Araujo
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 26 A 27 de OUTUBRO DE 2017, conforme portaria 806/2017.
Beneficiário: Antonia Gercilene Soares Gomes
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de outubro de 2017, conforme portaria 805/2017.
Beneficiário: Ariston Raul da Silva Reis
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de Outubro de 2017, conforme portaria 804/2017.
Beneficiário: Andrassi Pereira Farias
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua -PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 802/2017.
Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua -PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 801/2017.
Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 800/2017.
Beneficiário: Nelson da Silva Borges
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 25 de outubro de 2017, conforme portaria 799/2017.
Beneficiário: Claudiane Cristine Santos de Morais
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
