VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL--PA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0201/2018.
Beneficiário: Maria Edinalda Gomes de Lima
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0200/2018.
Beneficiário: Francisca Elena de Sousa
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0199/2018.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ULIANOPOLIS-PA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0198/2018.
Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ULIANOPÓLIS-PA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0197/2018.
Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ULIANOPOLIS-PA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0196/2018.
Beneficiário: Jean Nazareno Pinheiro Vasconcelos
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 04 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 22 A 27 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0194/2018.
Beneficiário: Fernando Jose da Silva Junior
Quantidade: 4
Valor unidade: 140,00
Valor total: 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 05 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 22 A 28 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0193/2018.
Beneficiário: Sonia Maria Sampaio Feitosa
Quantidade: 5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 22 A 26 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0188/2018.
Beneficiário: Andrassi Pereira Farias
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 20 A 26 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0187/2018.
Beneficiário: Raimundo Belerofon Pimentel Pereira
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0186/2018.
Beneficiário: Paulo Silva de Aviz Junior
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 04 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 20 A 23 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0184/2018.
Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo
Quantidade: 4
Valor unidade: 250,00
Valor total: 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0183/2018.
Beneficiário: Nelson da Silva Borges
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARTAGOMINAS-PA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0180/2018.
Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0179/2018.
Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0178/2018.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0177/2018.
Beneficiário: Audanice Bastos Benicio
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0176/2018.
Beneficiário: Antonia Gercilene Soares Gomes
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0175/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0174/2018.
Beneficiário: Jacilene Bastos Benicio
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0144/2018.
Beneficiário: Jaqueline Soares da Silva
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0172/2018.
Beneficiário: Valcilene Carvalho da Costa
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO VICE-PREFEITA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 171/2018.
Beneficiário: Lillyane Louchard Sales Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAPANEMA-PA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0144/2018.
Beneficiário: Izan Yver Nascimento de Carvalho
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0169/2018.
Beneficiário: Elaise Maria Silva Guedes
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAPANEMA-PA, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0168/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0167/2018.
Beneficiário: Andre Luiz da Silva Costa
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 19 A 22 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0166/2018.
Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 165/2018.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 14 E 15 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0161/2018.
Beneficiário: Rhayka Lopes da Silva
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 210,00
