Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 09 de fevereiro de 2017, conforme portaria 155/2017.
Beneficiário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 09 de fevereiro de 2017, conforme portaria 154/2017.
Beneficiário: ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 18 de janeiro de 2017, conforme portaria 070/2017.
Beneficiário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 17 de janeiro de 2017, conforme portaria 068/2017.
Beneficiário: SEBASTIAO DA COSTA LIMA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 23 de abril de 2018, conforme portaria 285/2018.
Beneficiário: JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 854/2017.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
