Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 10 de agosto de 2017, conforme portaria 571/2017.
Beneficiário: Claudiane Cristine Santos de Morais
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 08 E 09 de agosto de 2017, conforme portaria 569/2017.
Beneficiário: Adailson do Socorro Rodrigues Barros
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BRAGANÇA-PA no dia 07 a 11 de agosto de 2017, conforme portaria 568/2017.
Beneficiário: Leonardo da Silva Miranda
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Bragança-PA, no dia 07 a 11 de agosto de 2017, conforme portaria 0567/2017.
Beneficiário: Paulo Silva de Aviz Junior
Quantidade: 5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 1.250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 07 de agosto de 2017, conforme portaria 0566/2017.
Beneficiário: Andrassi Pereira Farias
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 e 05 de agosto 2017, conforme portaria 565/2017.
Beneficiário: Helena de Fatima Bonifacio Mota
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 A 05 de agosto 2017, conforme portaria 564/2017.
Beneficiário: Lucilene Sousa de Lima
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 563/2017.
Beneficiário: Antonio do Carmo Araujo Nunes
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 562/2017.
Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 561/2017.
Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 560/2017.
Beneficiário: Jose Adriano da Silva Leitao
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de julho 2017, conforme portaria 554/2017.
Beneficiário: Andrease Nogueira Pinto de Sousa
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 25 de julho de 2017, conforme portaria 550/2017.
Beneficiário: Andrassi Pereira Farias
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de julho de 2017, conforme portaria 549/2017.
Beneficiário: Maria Vanessa dos Santos Medeiros
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de julho de 2017, conforme portaria 548/2017.
Beneficiário: Maria Rosenilda Queiroz Magalhaes
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de julho de 2017, conforme portaria 547/2017.
Beneficiário: Jose Adriano da Silva Leitao
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 25 a 27 de julho 2017, conforme portaria 545/2017.
Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 10 de julho de 2017, conforme portaria 542/2017.
Beneficiário: Andrassi Pereira Farias
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 05 de julho de 2017, conforme portaria 526/2017.
Beneficiário: Maria Rosenilda Queiroz Magalhaes
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 06 de julho de 2017, conforme portaria 523/2017.
Beneficiário: Maria Vanessa dos Santos Medeiros
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 05 de julho de 2017, conforme portaria 526/2017.
Beneficiário: Maria Vanessa dos Santos Medeiros
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 05 de julho de 2017, conforme portaria 524/2017.
Beneficiário: Jose Adriano da Silva Leitao
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 meia diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 06 de junho de 2017, conforme portaria 522/2017.
Beneficiário: Maria Rosenilda Queiroz Magalhaes
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 meia diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 06 de julho de 2017, conforme portaria 521/2017.
Beneficiário: Jose Adriano da Silva Leitao
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 E 05 de julho 2017, conforme portaria 518/2017.
Beneficiário: Jose Ary da Silva Junior
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 E 05 de julho 2017, conforme portaria 517/2017.
Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL no dia 30 de junho de 2017, conforme portaria 516/2017.
Beneficiário: Maria Fagna Almeida Cavalcante
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel, no dia 30 de junho de 2017, conforme portaria 515/2017.
Beneficiário: Keila Mariza Abreu Cardoso
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 de junho 2017, conforme portaria 504/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 de junho 2017, conforme portaria 503/2017.
Beneficiário: Francisco Marcio Parnaiba Crispim
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
