24/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0395
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HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 de maio de 2018, conforme portaria 395/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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23/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0394
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JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 e 24 de maio de 2018, conforme portaria 394/2018. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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23/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0393
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CATARINE COSTA DE MELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 AA 30 de maio de 2018, conforme portaria 393/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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04/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0350
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CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA no dia 04 de maio de 2018, conforme portaria 350/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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04/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0349
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ANTONIO CARLOS LINS ARAUJO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Nova Esperarnça do Piria-PA no dia 07 a 19 de maio de 2018, conforme portaria 349/2018. |
R$ 120,00 |
13 |
R$ 1.560,00 |
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27/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0303
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CATARINE COSTA DE MELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 e 04 de abril de 2018, conforme portaria 303/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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06/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0239
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JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA no dia 03 de abril de 2018, conforme portaria 239/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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06/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0236
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ANTONIO VALDENEI CORREA DA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTAANHAL-PA no dia 10 A 12 de abril de 2018, conforme portaria 236/2018.
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R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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13/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0153
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LUCIANE DA SILVA SAMPAIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de março de 2018, conforme portaria 0153/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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13/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0152
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DIOLENA CARDOSO SODRÉ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de março de 2018, conforme portaria 0152/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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08/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0136
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LUCILENE ARAUJO DA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 12 A 16 de março de 2018, conforme portaria 136/2018. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
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08/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0135
|
AUREA DOS SANTOS BARRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 12 A 16 de março de 2018, conforme portaria 0135/2018. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
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05/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0124
|
LORENA DE SOUZA LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 0124/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
05/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0123
|
HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 123/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
05/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0122
|
MIRELLA ROCHA DA GAMA CRUZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 12 E 13 de março de 2018, conforme portaria 122/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
05/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0121
|
LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 12 E 13 de março de 2018, conforme portaria 121/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
05/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0120
|
SILVANA DE SOUSA OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 06 A 08 de março de 2018, conforme portaria 120/2018. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
05/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0119
|
DIOLENA CARDOSO SODRÉ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 06 A 08 de março de 2018, conforme portaria 119/2018. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
31/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0069
|
JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 31 de janeiro de 2018, conforme portaria 0069/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
31/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0068
|
CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 31 de janeiro de 2018, conforme portaria 0068/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
26/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0057
|
ROJANDIA BEZERRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ANANINDEUA-PA, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 057/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
26/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0056
|
JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 0056/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
26/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0055
|
MAYARA MARIANA COSTA NUNES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 00055/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
26/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0054
|
MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 054/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
26/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0053
|
HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 0053/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
26/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0052
|
DIOLENA CARDOSO SODRÉ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 52/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
26/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0051
|
CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 51/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
26/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0050
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AUREA DOS SANTOS BARRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 50/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
