08/05/2019
2019 |
DIÁRIA
0214
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CLEIA CORREA PEREIRA
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), à servidora, Sra. CLÉIA CORRÊA PEREIRA, Coordenadora do SAMU, portadora do CPF 637.692.392-53, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de São Miguel do Guamá/PA, n [...] |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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08/05/2019
2019 |
DIÁRIA
0213
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AUREA DOS SANTOS BARRA
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), à servidora, Sra. ÁUREA ROSA DOS SANTOS BARRA, Coordenadora Municipal da Vigilância em Saúde, portadora do CPF 725.970.622-87, para que a mesma possa se deslocar até a cid [...] |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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12/04/2019
2019 |
DIÁRIA
0176
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ELAISE MARIA SILVA GUEDES
CONCEDER, ½ (meia) diária de viagem no valor de R$ 70,00 (setenta reais), à servidora, Sra. ELAISE MARIA SILVA GUEDES, Psicóloga do CREAS, portadora do CPF 016.879.082-30, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Benevides-PA, no dia 17 de a [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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09/04/2019
2019 |
DIÁRIA
0167
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CLEIA CORREA PEREIRA
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), à servidora, Sra. CLÉIA CORRÊA PEREIRA, Coordenadora do SAMU, portadora do CPF 637.692.392-53, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Capanema/PA, no dia 12 de [...] |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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15/03/2019
2019 |
DIÁRIA
0125
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FERNANDA CIRINO DOS SANTOS
CONCEDER, 1/2 ( meia) diária de viagem no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), a servidora, Sra. FERNANDA CIRINO DOS SANTOS, Psicóloga, portadora do CPF 975.515.202-44, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Ipixuna-Pa, no dia 18 de março d [...] |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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14/02/2019
2019 |
DIÁRIA
0083
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MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a servidora, Sra. MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA, Coordenadora do SAI, portadora do CPF 007.044.492-77, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Castanhal-PA, no [...] |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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10/12/2018
2018 |
DIÁRIA
0842
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MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE, Coord. da Regulação, portadora do CPF 734.150.572-91, para participar de um treinamento para fluxo de acesso dos servi [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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07/12/2018
2018 |
DIÁRIA
0836
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LARISSA AUGUSTA DE PINA CORDEIRO
CONCEDER, 2 (duas) diária de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), à servidora, Sra. LARISSA AUGUSTA DE PINA CORDEIRO, Coordenadora Municipal do CAPS, portadora do CPF 017.842.282-73, para que a mesma possa se deslocar até a cidade [...] |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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06/12/2018
2018 |
DIÁRIA
0830
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CLEIA CORREA PEREIRA
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), à servidora, Sra. CLÉIA CORRÊIA PEREIRA, Coordenadora do SAMU, portadora do CPF 637.692.392-53, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Capanema/PA, no dia 07 d [...] |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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05/12/2018
2018 |
DIÁRIA
0818
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ELAISE MARIA SILVA GUEDES
CONCEDER, ½ (meia) diária de viagem no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), à servidora, Sra. ELAISE MARIA SILVA GUEDES, Assessora Técnica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, portadora do CPF 016.879.082-30, para que a mesm [...] |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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04/12/2018
2018 |
DIÁRIA
0815
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CATARINE COSTA DE MELO
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. CATARINE COSTA DE MELO, Coordenadora Municipal dos Programas de Nutrição, portadora do CPF 007.120.222-60, para que a mesma possa se deslocar até a ci [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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20/11/2018
2018 |
DIÁRIA
0798
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JOSIMAR MARQUES DO NASCIMENTO
CONCEDER, 5 (cinco) diárias de viagem no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), ao servidor, Sr. JOSIMAR MARQUES DO NASCIMENTO, Agente de Combate de Endemias, portador do CPF 411.213.252-20, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de São Migue [...] |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
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20/11/2018
2018 |
DIÁRIA
0797
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FLAVIO CHAVES LOPES
CONCEDER, 5 (cinco) diárias de viagem no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), ao servidor, Sr. FLAVIO CHAVES LOPES, Agente de Combate de Endemias, portador do CPF 836.813.102-20, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de São Miguel do Guamá [...] |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
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20/11/2018
2018 |
DIÁRIA
0796
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ANTONIO CARLOS LINS ARAUJO
CONCEDER, 5 (cinco) diárias de viagem no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), ao servidor, Sr. ANTÔNIO CARLOS LINS DE ARAÚJO, Coordenador de Endemias, portador do CPF 371.357.912-15, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de São Miguel do G [...] |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
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14/11/2018
2018 |
DIÁRIA
0786
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GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. GISELLE DE FÁTIMA CARVALHO FONTELES, Coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, portadora do CPF 665.767.092- 34, para [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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09/11/2018
2018 |
DIÁRIA
0781
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HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
CONCEDER, 3 (três) diárias de viagem no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), à servidora, Sra. HELENA DE FÁTIMA BONIFÁCIO MOTA, Coordenadora da Atenção Primária à Saúde, portadora do CPF 566.139.462-49, para que a mesma possa se deslocar a [...] |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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09/11/2018
2018 |
DIÁRIA
0780
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AUREA DOS SANTOS BARRA
CONCEDER, 3 (três) diárias de viagem no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), à servidora, Sra. ÁUREA ROSA DOS SANTOS BARRA, Coordenadora Municipal da Vigilância em Saúde, portadora do CPF 725.970.622-87, para que a mesma possa se deslocar [...] |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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05/11/2018
2018 |
DIÁRIA
0764
|
LUCILENE ARAUJO DA COSTA
CONCEDER, 3 (três) diárias de viagem no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), à servidora, Sra. LUCILENE ARAÚJO DA COSTA, Operacionalizadora de Sistemas (SIM e SINASC) da Secretaria Municipal de Saúde, portadora do CPF 965.872.452-34, para [...] |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
05/11/2018
2018 |
DIÁRIA
0763
|
CLEIA CORREA PEREIRA
CONCEDER, 3 (três) diárias de viagem no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), à servidora, Sra. CLÉIA CORRÊIA PEREIRA, Coordenadora Municipal das Estratégias de Saúde da Família, portadora do CPF 637.692.392-53, para que a mesma possa se de [...] |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
05/11/2018
2018 |
DIÁRIA
0762
|
AUREA DOS SANTOS BARRA
CONCEDER, 3 (três) diárias de viagem no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), à servidora, Sra. ÁUREA ROSA DOS SANTOS BARRA, Coordenadora Municipal da Vigilância em Saúde, portadora do CPF 725.970.622-87, para que a mesma possa se deslocar [...] |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
27/09/2018
2018 |
DIÁRIA
0676
|
GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. GISELLE DE FÁTIMA CARVALHO FONTELES, Coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, portadora do CPF 665.767.092- 34, para [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
24/09/2018
2018 |
DIÁRIA
0674
|
CATARINE COSTA DE MELO
CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), à servidora, Sra. CATARINE COSTA DE MELO, Coordenadora Municipal dos Programas de Nutrição, portadora do CPF 007.120.222-60, para que a mesma possa se deslocar até [...] |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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13/09/2018
2018 |
DIÁRIA
0632
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GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), à servidora, Sra. GISELLE DE FÁTIMA CARVALHO FONTELES, Coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, portadora do CPF 665.767.092- 34, p [...] |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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08/08/2018
2018 |
DIÁRIA
0566
|
GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 09 a 10 de agosto de 2018, conforme portaria 566/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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03/08/2018
2018 |
DIÁRIA
0564
|
EDIVAM ABREU DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL -PA no dia 08 a 09 de agosto de 2018, conforme portaria 564/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
03/08/2018
2018 |
DIÁRIA
0563
|
DANILO DE SOUSA PAIXAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL-PA no dia 06 a 07 de agosto de 2018, conforme portaria 563/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
03/08/2018
2018 |
DIÁRIA
0562
|
HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 06 a 07 de agosto de 2018, conforme portaria 562/2018 |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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03/08/2018
2018 |
DIÁRIA
0561
|
CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 06 a 07 de agosto de 2018, conforme portaria 561/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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03/08/2018
2018 |
DIÁRIA
0560
|
AUREA DOS SANTOS BARRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 06 E 07 de agosto de 2018, conforme portaria 560/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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01/08/2018
2018 |
DIÁRIA
0549
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MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 01 A 02 de agosto de 2018, conforme portaria 549/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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