Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de março de 2018, conforme portaria 0153/2018.
Beneficiário: LUCIANE DA SILVA SAMPAIO
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de março de 2018, conforme portaria 0152/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 12 A 16 de março de 2018, conforme portaria 136/2018.
Beneficiário: LUCILENE ARAUJO DA COSTA
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 12 A 16 de março de 2018, conforme portaria 0135/2018.
Beneficiário: AUREA DOS SANTOS BARRA
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 0124/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 123/2018.
Beneficiário: HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 12 E 13 de março de 2018, conforme portaria 122/2018.
Beneficiário: MIRELLA ROCHA DA GAMA CRUZ
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 12 E 13 de março de 2018, conforme portaria 121/2018.
Beneficiário: LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 06 A 08 de março de 2018, conforme portaria 120/2018.
Beneficiário: SILVANA DE SOUSA OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 06 A 08 de março de 2018, conforme portaria 119/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 31 de janeiro de 2018, conforme portaria 0069/2018.
Beneficiário: JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 31 de janeiro de 2018, conforme portaria 0068/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ANANINDEUA-PA, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 057/2018.
Beneficiário: ROJANDIA BEZERRA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 0056/2018.
Beneficiário: JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 00055/2018.
Beneficiário: MAYARA MARIANA COSTA NUNES
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 054/2018.
Beneficiário: MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 0053/2018.
Beneficiário: HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 52/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 51/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 50/2018.
Beneficiário: AUREA DOS SANTOS BARRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
