CONCEDER, 5 (cinco) diárias de viagem no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), ao servidor, Sr. ANTÔNIO CARLOS LINS DE ARAÚJO, Coordenador de Endemias, portador do CPF 371.357.912-15, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de São M [...]

CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. GISELLE DE FÁTIMA CARVALHO FONTELES, Coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, portadora do CPF 665.767.092- [...]

CONCEDER, 3 (três) diárias de viagem no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), à servidora, Sra. HELENA DE FÁTIMA BONIFÁCIO MOTA, Coordenadora da Atenção Primária à Saúde, portadora do CPF 566.139.462-49, para que a mesma possa se [...]

CONCEDER, 3 (três) diárias de viagem no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), à servidora, Sra. ÁUREA ROSA DOS SANTOS BARRA, Coordenadora Municipal da Vigilância em Saúde, portadora do CPF 725.970.622-87, para que a mesma possa se [...]

CONCEDER, 3 (três) diárias de viagem no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), à servidora, Sra. LUCILENE ARAÚJO DA COSTA, Operacionalizadora de Sistemas (SIM e SINASC) da Secretaria Municipal de Saúde, portadora do CPF 965.872.452 [...]

CONCEDER, 3 (três) diárias de viagem no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), à servidora, Sra. CLÉIA CORRÊIA PEREIRA, Coordenadora Municipal das Estratégias de Saúde da Família, portadora do CPF 637.692.392-53, para que a mesma p [...]

CONCEDER, 3 (três) diárias de viagem no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), à servidora, Sra. ÁUREA ROSA DOS SANTOS BARRA, Coordenadora Municipal da Vigilância em Saúde, portadora do CPF 725.970.622-87, para que a mesma possa se [...]

CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. GISELLE DE FÁTIMA CARVALHO FONTELES, Coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, portadora do CPF 665.767.092- [...]

CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), à servidora, Sra. CATARINE COSTA DE MELO, Coordenadora Municipal dos Programas de Nutrição, portadora do CPF 007.120.222-60, para que a mesma possa se des [...]

CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), à servidora, Sra. GISELLE DE FÁTIMA CARVALHO FONTELES, Coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, portadora do CPF 665.767. [...]

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 09 a 10 de agosto de 2018, conforme portaria 566/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL -PA no dia 08 a 09 de agosto de 2018, conforme portaria 564/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL-PA no dia 06 a 07 de agosto de 2018, conforme portaria 563/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 06 a 07 de agosto de 2018, conforme portaria 562/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 06 a 07 de agosto de 2018, conforme portaria 561/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 06 E 07 de agosto de 2018, conforme portaria 560/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 01 A 02 de agosto de 2018, conforme portaria 549/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 30 DE JULHO A 03 DE AGOSTO de 2018, conforme portaria 537/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 30 A 03 de JULHO A AGOSTO de 2018, conforme portaria 536/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL DO GUAMA no dia 19 e 20 de julho de 2018, conforme portaria 522/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 5 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 18 a 22 de junho de 2018, conforme portaria 448/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 18 A 22 de junho de 2018, conforme portaria 447/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 de maio de 2018, conforme portaria 395/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 e 24 de maio de 2018, conforme portaria 394/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 AA 30 de maio de 2018, conforme portaria 393/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA no dia 04 de maio de 2018, conforme portaria 350/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Nova Esperarnça do Piria-PA no dia 07 a 19 de maio de 2018, conforme portaria 349/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 e 04 de abril de 2018, conforme portaria 303/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA no dia 03 de abril de 2018, conforme portaria 239/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTAANHAL-PA no dia 10 A 12 de abril de 2018, conforme portaria 236/2018.