27/02/2019
2019 |
DIÁRIA
0107
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ERIKA SILVA GUEDES
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Engenheira Civil, portadora do CPF 909.303.982-20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no dia 27 de fever [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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06/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0084
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BRUNO CORDEIRO RODRIGUES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 08 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0084/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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20/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0940
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FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ANANINDEUA-PA no dia 20 de dezembro de 2017, conforme portaria 940/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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18/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0931
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FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 19 de dezembro de 2017, conforme portaria 931/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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06/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0822
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FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL, no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 822/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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31/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0816
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GIBRAN RABELO RIBEIRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 1/2 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 01 de novembro de 2017, conforme portaria 816/2017. |
R$ 250,00 |
1.5 |
R$ 375,00 |
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29/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0733
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GIBRAN RABELO RIBEIRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 28 de setembro de 2017, conforme portaria 733/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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21/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0703
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GIBRAN RABELO RIBEIRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 21 de setembro de 2017, conforme portaria 703/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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02/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0420
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EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 4 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Marabá-PA no dia 05 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 420/2017. |
R$ 140,00 |
4 |
R$ 560,00 |
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15/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0358
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EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar, de Treinamento na JUCEPA em Belém, nos dias 16 e 17 maio de 2017. Conforme portaria 358/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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24/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0302
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JOAO BATISTA VIEIRA MIRANDA
Viagem a Belem para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 24 de abril de 2017, conforme portaria nº 0302/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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03/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0195
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JOAO BATISTA VIEIRA MIRANDA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Secretario Municipal de Obras, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 03 de março de 2017, conforme portaria 195/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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17/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0168
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EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 20 de fevereiro de 2017, conforme portaria 168/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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