CONCEDER, 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), A SERVIDORA, SRA. ERIKA SILVA GUEDES, ENGENHEIRA CIVIL, PORTADORA DO CPF 909.303.982-20, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO DIA 2 [...]
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0084/2018.
Beneficiário: Bruno Cordeiro Rodrigues
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ANANINDEUA-PA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 940/2017.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 931/2017.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 822/2017.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 816/2017.
Beneficiário: Gibran Rabelo Ribeiro
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 733/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 703/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 4 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A MARABÁ-PA NO DIA 05 A 08 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 420/2017.
Beneficiário: Edinaldo da Silva Barbosa
Quantidade: 4
Valor unidade: 140,00
Valor total: 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR, DE TREINAMENTO NA JUCEPA EM BELÉM, NOS DIAS 16 E 17 MAIO DE 2017. CONFORME PORTARIA 358/2017.
Beneficiário: Edinaldo da Silva Barbosa
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VIAGEM A BELEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA Nº 0302/2017.
Beneficiário: Joao Batista Vieira Miranda
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 195/2017.
Beneficiário: Joao Batista Vieira Miranda
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 168/2017.
Beneficiário: Edinaldo da Silva Barbosa
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
