23/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0036
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ELAISE MARIA SILVA GUEDES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 24 de janeiro de 2018, conforme portaria 0036/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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23/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0035
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DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA no dia 23 de janeiro de 2018, conforme portaria 0035/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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23/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0034
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ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA no dia 23 de janeiro de 2018, conforme portaria 0034/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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22/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0033
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MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 22 e 23 de janeiro de 2018, conforme portaria 0033/2018. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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22/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0032
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SONIA MARIA SAMPAIO FEITOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA nos dia 23 e 24 de janeiro de 2018, conforme portaria 0032/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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19/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0028
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MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 de janeiro de 2018, conforme portaria 0028/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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19/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0027
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FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEML-PA no dia 22 de janeiro de 2018, conforme portaria 0027/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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19/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0026
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 de janeiro de 2018, conforme portaria 0026/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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17/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0022
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CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 de janeiro de 2018, conforme portaria 22/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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17/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0017
|
MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a QUATIPURU-PA no dia 17 de janeiro de 2018, conforme portaria 0017/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
17/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0016
|
ELAISE MARIA SILVA GUEDES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a QUATIPURU-PA no dia 18 de janeiro de 2018, conforme portaria 0016/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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17/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0015
|
MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a QUATIPURU-PA no dia 18 de janeiro de 2018, conforme portaria 0015/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
15/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0012
|
MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de janeiro de 2018, conforme portaria 0012/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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12/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0009
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 12 de janeiro de 2018, conforme portaria 0009/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
12/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0008
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 12 de janeiro de 2018, conforme portaria 0008/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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11/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0007
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 11 de janeiro de 2018, conforme portaria 0007/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
11/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0006
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 11 de janeiro de 2018, conforme portaria 0006/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
10/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0005
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 10 de janeiro de 2018, conforme portaria 0005/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
10/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0004
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 10 de janeiro de 2018, conforme portaria 0004/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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04/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0002
|
JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 08 a 11 de janeiro de 2018, conforme portaria 02/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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07/03/2017
2018 |
DIÁRIA
0128
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MARIA VALDILENI OLIVEIRA DONZA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0128/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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20/04/0218
2018 |
DIÁRIA
0285
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JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 23 de abril de 2018, conforme portaria 285/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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