11/09/2019
2019 |
DIÁRIA
0427
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EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ao servidor, Sr. EUCLIDES PEREIRA DA SILVA, Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, portador do CPF 231.670.411-53, para que o mesmo possa se deslocar até a [...] |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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25/06/2019
2019 |
DIÁRIA
0294
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BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO, Engenheira Agrônoma, portadora do CPF 957.996.132-87, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no di [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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11/06/2019
2019 |
DIÁRIA
0275
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BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), à servidora, Sra. BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO, Engenheira Agrônoma, portadora do CPF 957.996.132-87, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Paragominas-PA, no [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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30/05/2019
2019 |
DIÁRIA
0256
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BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO, Engenheira Agrônoma, portadora do CPF 957.996.132-87, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no di [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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24/05/2019
2019 |
DIÁRIA
0250
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EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
CONCEDER, 1 e 1/2 (uma e meia) diárias de viagem no valor de R$ 375,00 (duzentos e dez reais), ao servidor, Sr. EUCLIDES PEREIRA DA SILVA, Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, portador do CPF 231.670.411-53, para que o mesmo possa se [...] |
R$ 250,00 |
1.5 |
R$ 375,00 |
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22/05/2019
2019 |
DIÁRIA
0237
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BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO
CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), à servidora, Sra. BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO, Engenheira Agrônoma, portadora do CPF 957.996.132-87, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Paragomina [...] |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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05/04/2019
2019 |
DIÁRIA
0157
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ERIKA SILVA GUEDES
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Engenheira Civil, portadora do CPF 909.303.982- 20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Castanhal-PA, no dia 15 de abr [...] |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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22/03/2019
2019 |
DIÁRIA
0140
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BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), à servidora, Sra. BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO, Engenheira Agrônoma, portadora do CPF 957.996.132-87, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Tomé Açú- PA, no d [...] |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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22/11/2018
2018 |
DIÁRIA
0800
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BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO
CONCEDER, 1/2 (meia) diária de viagem no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), à servidora, Sra. BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO, Engenheira Agrônoma, portadora do CPF 957.996.132-87, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Castanhal- PA, no dia [...] |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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20/11/2018
2018 |
DIÁRIA
0795
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NEIFE DE LIMA OLIVEIRA
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), ao servidor, Sr. NEIFE DE LIMA OLIVEIRA, Diretor de Desenvolvimento Agropecuário da SEADECON, portador do CPF 700.966.002-68, para que o mesmo possa se deslocar até a cida [...] |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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19/07/2018
2018 |
DIÁRIA
0516
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EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 E 20 de julho de 2018, conforme portaria 516/2018. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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19/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0463
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EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 E 21 de junho de 2018, conforme portaria 463/2018. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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11/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0433
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BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem CAPANEMA-PA no dia 11 AA 15 De junho de 2018, conforme portaria 433/2018. |
R$ 120,00 |
4 |
R$ 480,00 |
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08/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0430
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NEIFE DE LIMA OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAAS-PA no dia 08 de junho de 2018, conforme portaria 430/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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07/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0429
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BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 08 de junho de 2018, conforme portaria 429/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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06/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0423
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PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 07 de junho de 2018, conforme portaria 437/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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22/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0386
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NEIFE DE LIMA OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TERRA ALTA-PA no dia 22 E 23 de maio de 2018, conforme portaria 386/2018 |
R$ 120,00 |
1.5 |
R$ 180,00 |
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20/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0283
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NEIFE DE LIMA OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TRAQUATEUA-PA no dia 24 de abril de 2018, conforme portaria 283/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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20/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0282
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EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TRARQUATEUA-PA no dia 24 de abril de 2018, conforme portaria 282/2018. |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
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20/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0278
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EDIVAM ABREU DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 24 de abril de 2018, conforme portaria 278/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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02/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0221
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JOSE ARY DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 21 de ABRIL de 2018, conforme portaria 0221/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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24/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0041
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JAMERSON MARCELO OLIVEIRA BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 24 E 25 de janeiro de 2018, conforme portaria 41/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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