22/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0203
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ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 de março de 2018, conforme portaria 0203/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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09/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0142
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AGLAENE GOMES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 de março de 2018, conforme portaria 0142/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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09/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0141
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MARIA ADELAIDE GOMES BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 de março de 2018, conforme portaria 0141//2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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24/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0046
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ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 26 de janeiro de 2018, conforme portaria 46/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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