01/04/2024
2024 |
DIÁRIA
0138
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HEINALDO FERNANDO DA SILVA MAGALHAES
02 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ao servidor, Sr. Heinaldo Fernando da Silva Magalhães, Diretor de Divisão, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, portador do CPF nº 489.800.302-82, para que o mesmo possa desl [...] |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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17/10/2023
2023 |
DIÁRIA
0539
|
HEINALDO FERNANDO DA SILVA MAGALHAES
02 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ao servidor, Sr. Heinaldo Fernando da Silva Magalhães, Diretor de Divisão, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, portador do CPF nº 489.800.302-82, para que o mesmo possa desl [...] |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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17/10/2023
2023 |
DIÁRIA
0535
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LILIAN DA SILVA RODRIGUES MODESTO
03 (três) diárias de viagem no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. Lilian da Silva Rodrigues Modesto, Coordenadora do Setor de Tributos, lotada na Secretaria de Finanças, portadora do CPF nº 720.480.422-87, para que a [...] |
R$ 250,00 |
3 |
R$ 750,00 |
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17/10/2023
2023 |
DIÁRIA
0532
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CASSIO FRANCO DE LIMA
02 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ao servidor, Sr. Cassio Franco de Lima, Coordenador de Setor, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, portador do CPF nº 972.485.922-34, para que a mesma possa deslocar-se até o [...] |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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09/06/2022
2022 |
DIÁRIA
0349
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LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS
CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR(A) A CIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELEM/PA, NO DIA 10/06/2022, AFIM DE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À SERVIDORA LEILA DE NAZARÉ SANTANA SANTOS. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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09/06/2022
2022 |
DIÁRIA
0347
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LILIAN DA SILVA RODRIGUES MODESTO
CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR(A) A CIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELEM/PA, NO DIA 10/06/2022, AFIM DE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À SERVIDORA LILIAN DA SILVA RODRIGUES MODESTO. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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10/12/2021
2021 |
DIÁRIA
0531
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ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao servidor, Sr. ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO, Secretário Municipal de Finanças, portador do CPF 226.714.802-10, para que o mesmo possa se deslocar até a cidad [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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20/07/2021
2021 |
DIÁRIA
0235
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ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao servidor, Sr. ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO, Secretário Municipal de Finanças, portador do CPF 226.714.802-10, para que o mesmo possa se deslocar até a cidad [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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06/07/2021
2021 |
DIÁRIA
0214
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ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao servidor, Sr. ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO, Secretário Municipal de Finanças, portador do CPF 226.714.802-10, para que o mesmo possa se deslocar até a cidad [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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18/05/2021
2021 |
DIÁRIA
0152
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RIVIANE ALVES DE SOUZA
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (setenta reais), à servidora, Sra. RIVIANE ALVES DE SOUZA, Tesoureira, portadora do CPF 961.404.612-00, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Paragominas/PA, no dia 20 de maio de 20 [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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13/05/2021
2021 |
DIÁRIA
0145
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ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao servidor, Sr. ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO, Secretário Municipal de Finanças, portador do CPF 226.714.802-10, para que o mesmo possa se deslocar até a cidad [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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13/05/2021
2021 |
DIÁRIA
0143
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LILIAN DA SILVA RODRIGUES MODESTO
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), a servidora, Sra. LILIAN DA SILVA RODRIGUES MODESTO, Coordenadora de Tributos, portadora do CPF 720.480.422-87, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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13/05/2021
2021 |
DIÁRIA
0142
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ANTONIA KELLE CHAVES BARBOSA
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), a servidora, Sra. ANTONIA KELLE CHAVES BARBOSA, Assistente Administrativo, portadora do CPF 000.867.242-31, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém/PA, [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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13/05/2021
2021 |
DIÁRIA
0141
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ANTONIO WELITON CAVALCANTE BARBOSA
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), ao servidor, Sr. ANTONIO WELITOM CAVALCANTE BARBOSA, Assistente Administrativo, portador do CPF 834.191.282-1, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Belém/ [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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29/04/2021
2021 |
DIÁRIA
0132
|
ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao servidor, Sr. ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO, Secretário Municipal de Finanças, portador do CPF 226.714.802-10, para que o mesmo possa se deslocar até a cidad [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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03/03/2021
2021 |
DIÁRIA
0078
|
ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao servidor, Sr. ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO, Secretário Municipal de Finanças, portador do CPF 226.714.802-10, para que o mesmo possa se deslocar até a cidad [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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12/01/2021
2021 |
DIÁRIA
0026
|
ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao servidor, Sr. ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO, Secretário Municipal de Finanças, portador do CPF 226.714.802-10, para que o mesmo possa se deslocar até a cidad [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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06/01/2020
2020 |
DIÁRIA
0008
|
DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA
CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), ao servidor, Sr. DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA, Diretor da Divisão Administrativa da Secretaria Municipal de Finanças, portador do CPF 815.956.622-00, para que o me [...] |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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18/11/2019
2019 |
DIÁRIA
0581
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PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), ao servidor, Sr. PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES, Diretor do Departamento de Tributos, portador do CPF 570.414.072-68, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
07/08/2019
2019 |
DIÁRIA
0361
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LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS
CONCEDER, 1/2 (meia) diária de viagem no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), à servidora, Sra. LEILA DE NAZARÉ SANTANA SANTOS, Secretária Municipal de Finanças, portadora do CPF 674.128.072-34, para que a mesma possa se deslocar até a ci [...] |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
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22/07/2019
2019 |
DIÁRIA
0332
|
LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), à servidora, Sra. LEILA DE NAZARÉ SANTANA SANTOS, Secretária Municipal de Finanças, portadora do CPF 674.128.072-34, para que a mesma possa se deslocar até a cidade [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
20/05/2019
2019 |
DIÁRIA
0226
|
LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), à servidora, Sra. LEILA DE NAZARÉ SANTANA SANTOS, Secretária Municipal de Finanças, portadora do CPF 674.128.072-34, para que a mesma possa se deslocar até a cidade [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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27/02/2019
2019 |
DIÁRIA
0104
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LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS
CONCEDER, 1/2 (meia) diária de viagem no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), à servidora, Sra. LEILA DE NAZARÉ SANTANA SANTOS, Secretária Municipal de Finanças, portadora do CPF 674.128.072-34, para que a mesma possa se deslocar até a ci [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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20/11/2018
2018 |
DIÁRIA
0793
|
LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS
CONCEDER, 1/2 (meia) diária de viagem no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), à servidora, Sra. LEILA DE NAZARÉ SANTANA SANTOS, Secretária Municipal de Finanças, portadora do CPF 674.128.072-34, para que a mesma possa se deslocar até a ci [...] |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
|
24/09/2018
2018 |
DIÁRIA
0670
|
MARIA FRANCINILDA PEREIRA CAVALCANTE
CONCEDER, 1/2 (meia) diária de viagem no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), à servidora, Sra. MARIA FRANCINILDA PEREIRA CAVALCANTE, Diretora da Divisão de Finanças, portadora do CPF 593.034.092-72, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de C [...] |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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24/09/2018
2018 |
DIÁRIA
0669
|
LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS
CONCEDER, 1/2 (meia) diária de viagem no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), à servidora, Sra. LEILA DE NAZARÉ SANTANA SANTOS, Secretária Municipal de Finanças, portadora do CPF 674.128.072-34, para que a mesma possa se deslocar até a ci [...] |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
|
17/07/2018
2018 |
DIÁRIA
0510
|
LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 17 de julho de 2018, conforme portaria 510/2018. |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
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12/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0255
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ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01, 1/2 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 16 A 17 de abril de 2018, conforme portaria 255/2018. |
R$ 250,00 |
1.5 |
R$ 375,00 |
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11/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0253
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PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PAARAGOMINAS-PA no dia 12 de abril de 2018, conforme portaria 253/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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10/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0247
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VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 247/2018. |
R$ 120,00 |
2.5 |
R$ 300,00 |
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