10/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0251
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MARIA ADELAIDE GOMES BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 11 de abril de 2018, conforme portaria 251/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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09/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0242
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ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 10 de abril de 2018, conforme portaria 242/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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09/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0241
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NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 10 de abril de 2018, conforme portaria 241/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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22/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0205
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EDIVAM ABREU DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 de março de 2018, conforme portaria 0205/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0183
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NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 de março de 2018, conforme portaria 0183/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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13/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0151
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SHIRLEY DA SILVA GOMES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 0151/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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07/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0133
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ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0133/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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05/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0118
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NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2018, conforme portaria 0118/2018. |
R$ 140,00 |
0 |
R$ 0,00 |
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05/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0117
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SHIRLEY DA SILVA GOMES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2018, conforme portaria 0117/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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05/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0116
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ELIANA DA MOTA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2018, conforme portaria 0116/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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01/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0114
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NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 01 de março de 2018, conforme portaria 114/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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23/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0103
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MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 de FEVEREIRO de 2018, conforme portaria 103/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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08/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0088
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ANTONIO CARLOS DA SILVA BRAGA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a QUATIPURU, no dia 08 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0088/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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15/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0014
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ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de janeiro de 2018, conforme portaria 00014/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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