CONCEDER, ½ (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), À SERVIDORA, SRA. ELAISE MARIA SILVA GUEDES, ASSESSORA TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PORTADORA DO CPF 016.879.082-30, PARA [...]
Beneficiário: Elaise Maria Silva Guedes
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
CONCEDER, 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), À SERVIDORA, SRA. CATARINE COSTA DE MELO, COORDENADORA MUNICIPAL DOS PROGRAMAS DE NUTRIÇÃO, PORTADORA DO CPF 007.120.222-60, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCA [...]
Beneficiário: Catarine Costa de Melo
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
CONCEDER, 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), AO SERVIDOR, SR. JOSIMAR MARQUES DO NASCIMENTO, AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS, PORTADOR DO CPF 411.213.252-20, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE [...]
Beneficiário: Josimar Marques do Nascimento
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
CONCEDER, 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), AO SERVIDOR, SR. FLAVIO CHAVES LOPES, AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS, PORTADOR DO CPF 836.813.102-20, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SÃO MIGUE [...]
CONCEDER, 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), AO SERVIDOR, SR. ANTÔNIO CARLOS LINS DE ARAÚJO, COORDENADOR DE ENDEMIAS, PORTADOR DO CPF 371.357.912-15, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SÃO M [...]
Beneficiário: Antonio Carlos Lins Araujo
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
CONCEDER, 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), À SERVIDORA, SRA. GISELLE DE FÁTIMA CARVALHO FONTELES, COORDENADORA DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORA DO CPF 665.767.092- [...]
Beneficiário: Gisele Fatima Carvalho Fonteles
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
CONCEDER, 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), À SERVIDORA, SRA. HELENA DE FÁTIMA BONIFÁCIO MOTA, COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PORTADORA DO CPF 566.139.462-49, PARA QUE A MESMA POSSA SE [...]
Beneficiário: Helena de Fatima Bonifacio Mota
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
CONCEDER, 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), À SERVIDORA, SRA. ÁUREA ROSA DOS SANTOS BARRA, COORDENADORA MUNICIPAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PORTADORA DO CPF 725.970.622-87, PARA QUE A MESMA POSSA SE [...]
Beneficiário: Aurea dos Santos Barra
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
CONCEDER, 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), À SERVIDORA, SRA. LUCILENE ARAÚJO DA COSTA, OPERACIONALIZADORA DE SISTEMAS (SIM E SINASC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PORTADORA DO CPF 965.872.452 [...]
Beneficiário: Lucilene Araujo da Costa
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
CONCEDER, 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), À SERVIDORA, SRA. CLÉIA CORRÊIA PEREIRA, COORDENADORA MUNICIPAL DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PORTADORA DO CPF 637.692.392-53, PARA QUE A MESMA P [...]
CONCEDER, 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS), À SERVIDORA, SRA. ÁUREA ROSA DOS SANTOS BARRA, COORDENADORA MUNICIPAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PORTADORA DO CPF 725.970.622-87, PARA QUE A MESMA POSSA SE [...]
Beneficiário: Aurea dos Santos Barra
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
CONCEDER, 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), À SERVIDORA, SRA. GISELLE DE FÁTIMA CARVALHO FONTELES, COORDENADORA DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORA DO CPF 665.767.092- [...]
Beneficiário: Gisele Fatima Carvalho Fonteles
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
CONCEDER, 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS), À SERVIDORA, SRA. CATARINE COSTA DE MELO, COORDENADORA MUNICIPAL DOS PROGRAMAS DE NUTRIÇÃO, PORTADORA DO CPF 007.120.222-60, PARA QUE A MESMA POSSA SE DES [...]
Beneficiário: Catarine Costa de Melo
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
CONCEDER, 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS), À SERVIDORA, SRA. GISELLE DE FÁTIMA CARVALHO FONTELES, COORDENADORA DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORA DO CPF 665.767. [...]
Beneficiário: Gisele Fatima Carvalho Fonteles
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 09 A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA 566/2018.
Beneficiário: Gisele Fatima Carvalho Fonteles
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL -PA NO DIA 08 A 09 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA 564/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL-PA NO DIA 06 A 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA 563/2018.
Beneficiário: Danilo de Sousa Paixao
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 06 A 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA 562/2018
Beneficiário: Helena de Fatima Bonifacio Mota
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 06 A 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA 561/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 06 E 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA 560/2018.
Beneficiário: Aurea dos Santos Barra
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 01 A 02 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA 549/2018.
Beneficiário: Maria Camila Oliveira da Silva
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 30 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA 537/2018.
Beneficiário: Mirella Rocha da Gama Cruz
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 30 A 03 DE JULHO A AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA 536/2018.
Beneficiário: Larissa Elisa Sarmento Linhares
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL DO GUAMA NO DIA 19 E 20 DE JULHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 522/2018.
Beneficiário: Larissa Elisa Sarmento Linhares
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 5 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 18 A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 448/2018.
Beneficiário: Mirella Rocha da Gama Cruz
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 18 A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 447/2018.
Beneficiário: Larissa Elisa Sarmento Linhares
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 28 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 395/2018.
Beneficiário: Helena de Fatima Bonifacio Mota
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 23 E 24 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 394/2018.
Beneficiário: Jose Marcos da Silva Melo
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 28 AA 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 393/2018.
Beneficiário: Catarine Costa de Melo
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAPANEMA-PA NO DIA 04 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 350/2018.
