VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 08 E 09 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 569/2017.
Beneficiário: Adailson do Socorro Rodrigues Barros
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRAGANÇA-PA NO DIA 07 A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 568/2017.
Beneficiário: Leonardo da Silva Miranda
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRAGANÇA-PA, NO DIA 07 A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 0567/2017.
Beneficiário: Paulo Silva de Aviz Junior
Quantidade: 5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 0566/2017.
Beneficiário: Andrassi Pereira Farias
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 04 E 05 DE AGOSTO 2017, CONFORME PORTARIA 565/2017.
Beneficiário: Helena de Fatima Bonifacio Mota
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 04 A 05 DE AGOSTO 2017, CONFORME PORTARIA 564/2017.
Beneficiário: Lucilene Sousa de Lima
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 563/2017.
Beneficiário: Antonio do Carmo Araujo Nunes
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 562/2017.
Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 561/2017.
Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 560/2017.
Beneficiário: Jose Adriano da Silva Leitao
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 27 DE JULHO 2017, CONFORME PORTARIA 554/2017.
Beneficiário: Andrease Nogueira Pinto de Sousa
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 550/2017.
Beneficiário: Andrassi Pereira Farias
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 549/2017.
Beneficiário: Maria Vanessa dos Santos Medeiros
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 548/2017.
Beneficiário: Maria Rosenilda Queiroz Magalhaes
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 547/2017.
Beneficiário: Jose Adriano da Silva Leitao
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 25 A 27 DE JULHO 2017, CONFORME PORTARIA 545/2017.
Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 542/2017.
Beneficiário: Andrassi Pereira Farias
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 526/2017.
Beneficiário: Maria Rosenilda Queiroz Magalhaes
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 523/2017.
Beneficiário: Maria Vanessa dos Santos Medeiros
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 526/2017.
Beneficiário: Maria Vanessa dos Santos Medeiros
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 524/2017.
Beneficiário: Jose Adriano da Silva Leitao
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 522/2017.
Beneficiário: Maria Rosenilda Queiroz Magalhaes
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 521/2017.
Beneficiário: Jose Adriano da Silva Leitao
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 04 E 05 DE JULHO 2017, CONFORME PORTARIA 518/2017.
Beneficiário: Jose Ary da Silva Junior
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 04 E 05 DE JULHO 2017, CONFORME PORTARIA 517/2017.
Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 516/2017.
Beneficiário: Maria Fagna Almeida Cavalcante
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 515/2017.
Beneficiário: Keila Mariza Abreu Cardoso
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 28 DE JUNHO 2017, CONFORME PORTARIA 504/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 28 DE JUNHO 2017, CONFORME PORTARIA 503/2017.
Beneficiário: Francisco Marcio Parnaiba Crispim
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 28 DE JUNHO 2017, CONFORME PORTARIA 502/2017.
Beneficiário: Joao Junior Borges de Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
