VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 743/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 742/2017.
Beneficiário: Jose Marcos da Silva Melo
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A VICE- PREFEITA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 740/2017.
Beneficiário: Lillyane Louchard Sales Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 738/2017.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 3
Valor unidade: 700,00
Valor total: 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM- PA NO DIA 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 637/2017.
Beneficiário: Valdiney Marcelo Alves Gadelha
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM - PA NO DIAS 03 A 06 DE OUTUBRO 2017, CONFORME PORTARIA 736/2017.
Beneficiário: Joao Junior Borges de Oliveira
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 733/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 732/2017.
Beneficiário: Maria Edinalda Gomes de Lima
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 731/2017.
Beneficiário: Francisca Elena de Sousa
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 730/2017.
Beneficiário: Nelson da Silva Borges
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 722/2017.
Beneficiário: Larissa Augusta de Pina Cordeiro
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 02 A 04 DE OUTUBRO 2017, CONFORME PORTARIA 721/2017.
Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 720/2017.
Beneficiário: Catarine Costa de Melo
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL DO GUAMA-PA NO DIA 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 719/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL DO GUAMA NO DIA 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 718/2017.
Beneficiário: Helena de Fatima Bonifacio Mota
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 717/2017.
Beneficiário: Gisele Fatima Carvalho Fonteles
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 716/2017.
Beneficiário: Ananesia Freitas Ramos
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 715/2017.
Beneficiário: Jacilene Bastos Benicio
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 703/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMIAS NO DIA 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 702/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 A 22 DE SETEMBRO 2017, CONFORME PORTARIA 701/2017.
Beneficiário: Antonia Gercilene Soares Gomes
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 700/2017.
Beneficiário: Antonio Valdenei Correa da Costa
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 699/2017.
Beneficiário: Marcelo de Sousa Queiroz
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 698/2017.
Beneficiário: Helena de Fatima Bonifacio Mota
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 697/2017.
Beneficiário: Isabel Rainha da Silva Gonzaga
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 696/2017.
Beneficiário: Claudiane Cristine Santos de Morais
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 695/2017.
Beneficiário: Patricia Carvalho Belizario
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 694/2017.
Beneficiário: Cyntia Vieira Arao da Silva
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 693/2017.
Beneficiário: Manoel dos Reis Pereira
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 18 DE SETEMBRO 2017, CONFORME PORTARIA 692/2017.
Beneficiário: Fernando Jose da Silva Junior
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
