Data da portaria: 19/01/2018
Tipo: DIÁRIA
Agente: Ariston Raul da Silva Reis
Cargo: Diretor de Dep de Planejamento e Convenios
Secretaria: Secretaria Municipal de Governo - Segov
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 22 E 23 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 030/2018.
Orgão\Empresa: SEGOV
Cidade: BELEM
Estado: PA
Início da viagem
22/01/2018
* SERVIDORES MUNICIPAIS - DENTRO DO ESTADO (Viagens dentro do Estado)
VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 22 E 23 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 030/2018.
