15/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0928
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PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 928/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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28/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0882
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JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 de novembro de 2017, conforme portaria 882/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0766
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PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA, no dia 16 de outubro de 2017, conforme portaria 766/2017. |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
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25/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0631
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PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 1/2 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 28 e 29 de agosto de 2017, conforme portaria 631/2017. |
R$ 250,00 |
1.5 |
R$ 375,00 |
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07/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0568
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LEONARDO DA SILVA MIRANDA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BRAGANÇA-PA no dia 07 a 11 de agosto de 2017, conforme portaria 568/2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
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07/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0567
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PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Bragança-PA, no dia 07 a 11 de agosto de 2017, conforme portaria 0567/2017. |
R$ 250,00 |
5 |
R$ 1.250,00 |
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28/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0500
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PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 28 e 29 de junho de 2017, conforme portaria 500/2017. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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28/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0499
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LEONARDO DA SILVA MIRANDA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 E 29 de junho 2017, conforme portaria 499/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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15/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0359
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LEONARDO DA SILVA MIRANDA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar, de Treinamento na JUCEPA em Belém, nos dias 16 e 17 maio de 2017. Conforme portaria 359/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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