16/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0852
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FRANCISCA ELENA DE SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 852/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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16/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0851
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NELSON DA SILVA BORGES Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 851/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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13/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0843
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MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 13 de novembro de 2017, conforme portaria 843/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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06/11/2017 2017 |
DIÁRIA
0823
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ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 823/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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26/10/2017 2017 |
DIÁRIA
0813
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MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 28 de outubro de 2017, conforme portaria 813/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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26/10/2017 2017 |
DIÁRIA
0812
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FRANCISCA ELENA DE SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 26 de outubro de 2017, conforme portaria 812/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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26/10/2017 2017 |
DIÁRIA
0811
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FRANCISCO RONILSON DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 27de outubro de 2017, conforme portaria 811/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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24/10/2017 2017 |
DIÁRIA
0802
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DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua -PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 802/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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24/10/2017 2017 |
DIÁRIA
0801
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ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua -PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 801/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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24/10/2017 2017 |
DIÁRIA
0800
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NELSON DA SILVA BORGES Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 800/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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24/10/2017 2017 |
DIÁRIA
0798
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ELLEM MICHELLE PONTES DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 25 a 27 de outubro de 2017, conforme portaria 798/2017. |
R$ 120,00 |
2.5 |
R$ 300,00 |
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18/10/2017 2017 |
DIÁRIA
0786
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JEANE GUIMARÃES SAMPIO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 A 26 de OUTUBRO DE 2017, conforme portaria 786/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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17/10/2017 2017 |
DIÁRIA
0778
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ADAIAS OLIVEIRA DE FREITAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 18 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 778/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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17/10/2017 2017 |
DIÁRIA
0777
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VALDECIR JUSTINO BRAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de março 2017, conforme portaria 777/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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17/10/2017 2017 |
DIÁRIA
0776
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FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 776/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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17/10/2017 2017 |
DIÁRIA
0775
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JOSE AURELIO DA SILVA COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de OUTUBRO DE 2017, conforme portaria 775/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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28/09/2017 2017 |
DIÁRIA
0732
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MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 28 de setembro de 2017, conforme portaria 732/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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26/09/2017 2017 |
DIÁRIA
0721
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ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 02 A 04 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 721/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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18/09/2017 2017 |
DIÁRIA
0692
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FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 de setembro 2017, conforme portaria 692/2017.
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R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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18/09/2017 2017 |
DIÁRIA
0691
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MARIA AURIVANIA RABELO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 de Setembro de 2017, conforme portaria 691/2017 |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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13/09/2017 2017 |
DIÁRIA
0679
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JEANE GUIMARÃES SAMPIO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 20 de setembro de 2017, conforme portaria 679/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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04/09/2017 2017 |
DIÁRIA
0655
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ELEM MICHELE PONTES DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 05 de setembro de 2017, conforme portaria 654/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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31/08/2017 2017 |
DIÁRIA
0650
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ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 A 06 de setembro de 2017, conforme portaria 650/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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29/08/2017 2017 |
DIÁRIA
640A
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MARIA AURIVANIA RABELO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 e 30 de agosto de 2017, conforme portaria 640-a/2017. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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29/08/2017 2017 |
DIÁRIA
0640
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ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 29 de agosto de 2017, conforme portaria 640/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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29/08/2017 2017 |
DIÁRIA
0639
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JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 29 de agosto de 2017, conforme portaria 639/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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24/08/2017 2017 |
DIÁRIA
0626
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MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Domingos do Capim-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 626/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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24/08/2017 2017 |
DIÁRIA
0625
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FRANCISCA ELENA DE SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Domingos do Capim-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 625/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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24/08/2017 2017 |
DIÁRIA
0624
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JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Domingos do Capim-PA no dia 24 de agosto de 2017, conforme portaria 624/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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21/08/2017 2017 |
DIÁRIA
0612
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MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 612/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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