24/07/2017 2017 |
DIÁRIA
0548
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MARIA ROSENILDA QUEIROZ MAGALHAES Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de julho de 2017, conforme portaria 548/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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24/07/2017 2017 |
DIÁRIA
0547
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JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de julho de 2017, conforme portaria 547/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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07/07/2017 2017 |
DIÁRIA
0525
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MARIA ROSENILDA QUEIROZ MAGALHAES Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 05 de julho de 2017, conforme portaria 526/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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05/07/2017 2017 |
DIÁRIA
0526
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MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 05 de julho de 2017, conforme portaria 526/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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05/07/2017 2017 |
DIÁRIA
0522
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MARIA ROSENILDA QUEIROZ MAGALHAES Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 meia diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 06 de junho de 2017, conforme portaria 522/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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04/07/2017 2017 |
DIÁRIA
0518
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JOSE ARY DA SILVA JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 E 05 de julho 2017, conforme portaria 518/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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04/07/2017 2017 |
DIÁRIA
0517
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ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 E 05 de julho 2017, conforme portaria 517/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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28/06/2017 2017 |
DIÁRIA
0504
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HIGO COSTA DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 de junho 2017, conforme portaria 504/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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28/06/2017 2017 |
DIÁRIA
0503
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FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 de junho 2017, conforme portaria 503/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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28/06/2017 2017 |
DIÁRIA
0502
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JOAO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 de junho 2017, conforme portaria 502/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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28/06/2017 2017 |
DIÁRIA
0498
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JOSE ARY DA SILVA JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 e 29 de junho 2017, conforme portaria 498/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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26/06/2017 2017 |
DIÁRIA
0493
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JOSE ARY DA SILVA JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de junho 2017, conforme portaria 493/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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23/06/2017 2017 |
DIÁRIA
0479
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EDINALDO DA SILVA BARBOSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 de junho de 2017, conforme portaria 479/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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21/06/2017 2017 |
DIÁRIA
0476
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MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 21 de junho de 2017, conforme portaria 476/2017. |
R$ 120,00 |
1.5 |
R$ 180,00 |
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21/06/2017 2017 |
DIÁRIA
0475
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MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 21 de junho de 2017, conforme portaria 475/2017. |
R$ 120,00 |
1.5 |
R$ 180,00 |
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19/06/2017 2017 |
DIÁRIA
0464
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ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 20, 21 de junho de 2017, conforme portaria 464/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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02/06/2017 2017 |
DIÁRIA
0421
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PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES Valor que se empenha para fazer face às despesas com 4 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Marabá-PA no dia 05 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 421/2017. |
R$ 140,00 |
4 |
R$ 560,00 |
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30/05/2017 2017 |
DIÁRIA
0407
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FRANCISCA ELENA DE SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com meia diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 30 de maio de 2017, conforme portaria 407/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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30/05/2017 2017 |
DIÁRIA
0406
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JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO Valor que se empenha para fazer face às despesas com meia diária, concedida ao Servidor Municipal para cobrir despesas com viagem a Castanhal, no dia 30 de março de 2017, conforme portaria 406/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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15/05/2017 2017 |
DIÁRIA
0360
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PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar, de Treinamento na JUCEPA em Belém, nos dias 16 e 17 maio de 2017. Conforme portaria 360/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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10/05/2017 2017 |
DIÁRIA
0354
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AGLAENE GOMES DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de Curso de Capacitação ministrado pelo TCM/PA (Escolas de Contas Publicas) em Paragominas/PA. Conforme portaria 354/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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10/05/2017 2017 |
DIÁRIA
0353
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MARIA ADELAIDE GOMES BARBOSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de Curso de Capacitação ministrado pelo TCM/PA (Escolas de Contas Publicas) em Paragominas/PA. Conforme portaria 353/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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05/05/2017 2017 |
DIÁRIA
0336
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ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará, no dia 08 e 09 de maio de 2017, conforme portaria 336/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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04/05/2017 2017 |
DIÁRIA
0334
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ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 05 de maio de 2017, conforme portaria 334/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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24/04/2017 2017 |
DIÁRIA
0301
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MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias para este membro do Conselho Tutelar, para cobrir gastos com viagem a Moju PA, nos dias 26-27-28 e 29 de abril de 2017, conforme portaria 301/2017. |
R$ 120,00 |
4 |
R$ 480,00 |
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20/04/2017 2017 |
DIÁRIA
0295
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ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a esta Servidora Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24, 25 e 26 de abril de 2017, conforme portaria 295/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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20/04/2017 2017 |
DIÁRIA
0292
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ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24 a 25 de abril de 2017, conforme portaria 292/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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28/03/2017 2017 |
DIÁRIA
0254
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ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Secretario Municipal Administração, para cobrir despesas com viagem a Belem no dia 29 de março de 2017, conforme portaria 254/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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28/03/2017 2017 |
DIÁRIA
0246
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FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal, no dia 28 de março de 2017, conforme portaria 246/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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27/03/2017 2017 |
DIÁRIA
0244
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SEBASTIAO DOS SANTOS AMORIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipixuna, no dia 04 a 07 de abril de 2017, conforme portaria 244/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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