15/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0930
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ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 de dezembro de 2017, conforme portaria 930/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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07/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0827
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ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diáriaS, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 e 10 de novembro de 2017, conforme portaria 827/2017. |
R$ 250,00 |
1.5 |
R$ 375,00 |
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06/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0819
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ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 819/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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25/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0805
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ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de outubro de 2017, conforme portaria 805/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0772
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ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 E 19 de OUTUBRO de 2017, conforme portaria 772/2017. |
R$ 250,00 |
1.5 |
R$ 375,00 |
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13/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0678
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ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 14 de setembro de 2017, conforme portaria 678/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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