CONCEDER, 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), AO SERVIDOR, SR. ANTONIO CAMPOS DE ARAUJO, GUARDA MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF 574.759.542-34, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE IPIX [...]

CONCEDER, ½ (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE CINCO REAIS), À SERVIDORA, SRA. MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PORTADORA DO CPF 596.736.212-68, PARA QUE A MESMA POSSA SE D [...]

CONCEDER, ½ (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), AO SERVIDOR, SR. MARCOS JOSÉ MEDEIROS SIMÕES, ASSESSOR ESPECIAL I, PORTADOR DO CPF 671.887.702-63, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO DIA [...]

CONCEDER, 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), AO SERVIDOR, SR. DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA, COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PORTADOR DO CPF 815.956.622 [...]

CONCEDER, 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), AO SERVIDOR, SR. VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA, DIRETOR DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PORTADOR DO CPF 837.861.122-15, PARA QUE O ME [...]

CONCEDER, 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS), A SERVIDORA, SRA. ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS, ENGENHEIRA CIVIL, PORTADORA DO CPF 983.037.672-91, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDAD [...]

CONCEDER, 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS), AO SERVIDOR, SR. JOSÉ MARIA BARBOSA GALVÃO, DIRETOR DA DIVISÃO DE URBANIZAÇÃO E GESTÃO FUNDIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, PORTADOR [...]

CONCEDER, 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS), AO SERVIDOR, SR. LEANDRO ARAÚJO DA SILVA, ALMOXARIFE, PORTADOR DO CPF 023.065.622-61, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NOS DIA [...]

CONCEDER, 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS), AO SERVIDOR, SR. OSEIAS CIRINO DOS SANTOS, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PORTADOR DO CPF 710.280.802-04, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE B [...]

CONCEDER, ½ (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), AO SERVIDOR, SR. ALDECIR PEREIRA DAMASCENO, COORD. DO SETOR DO PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PORTADOR DO CPF 600.036.502-00, [...]

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 624/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA 574/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 509/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 17 DE JULHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 508/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM - PA NO DIA 05 DE JULHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 500/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 484/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 25 A 27 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 475/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 23 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 391/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 22 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 384/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 16 E 17 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 374/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 03 E 04 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 351/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 02 E 03 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 319/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 290/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 251/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 242/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 241/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0205/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0183/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 14 E 15 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0151/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0133/2018.