VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 169/2017.
Beneficiário: Antonia Bezerra dos Santos
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 168/2017.
Beneficiário: Edinaldo da Silva Barbosa
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA À VICE-PREFEITA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 167/2017.
Beneficiário: Lillyane Louchard Sales Silva
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL DE MÃE DO RIO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 166/2017.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 3
Valor unidade: 700,00
Valor total: 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 163/2017.
Beneficiário: Sebastiao da Costa Lima
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 162/2017.
Beneficiário: Ariston Raul da Silva Reis
Quantidade: 4
Valor unidade: 140,00
Valor total: 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 160/2017.
Beneficiário: Adailson do Socorro Rodrigues Barros
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 155/2017.
Beneficiário: Jeane Guimarães Sampio
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 154/2017.
Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 070/2017.
Beneficiário: Maria Edinalda Gomes de Lima
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 068/2017.
Beneficiário: Sebastiao da Costa Lima
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 285/2018.
Beneficiário: Jean Nazareno Pinheiro Vasconcelos
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 854/2017.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
